目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）主要職能
中共北京市委機構編制委員會辦公室（簡稱市委編辦）是中共北京市委機構編制委員會的常設辦事機構，在市委編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作，列入市委工作機構序列，歸口市委組織部管理。
（二）機構情況
市委編辦部門預算單位包括市委編辦（本級）、市委編辦電子政務中心共2家單位。市委編辦設綜合處（保密處）、研究室（行政管理體制改革處）、一處、二處、三處、四處、事業單位登記管理處、監督檢查處（法規處）、評估處和機關黨委（人事處）。市委編辦電子政務中心為市委編辦所屬事業單位。
（三）人員情況
市委編辦行政編制72人，實際74人。事業編制11人，實際7人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計3772.8萬元，比上年減少251.07萬元，下降6.24%。
（一）收入決算説明
2023年度收入合計3772.8萬元，比上年減少251.07萬元，下降6.24%。
1.財政撥款收入3772.29萬元，佔收入合計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入3772.29萬元，佔收入合計的99.99%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.其他收入0.51萬元，佔收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計3629.5萬元，比上年減少150.4萬元，下降3.98%，其中：基本支出3244.96萬元，佔支出合計的89.41%；項目支出384.54萬元，佔支出合計的10.59%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計3772.29萬元，比上年減少248.47萬元，下降6.18%。主要原因：2022年信息化改造項目已完成，2023年項目經費整體規模降低。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3629.5萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出3098.52萬元，佔本年財政撥款支出85.37%；社會保障和就業支出324.82萬元，佔本年財政撥款支出8.95%；衛生健康支出206.16萬元，佔本年財政撥款支出5.68%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2023年度決算3098.52萬元，比2023年年初預算3234.85萬元減少136.33萬元，減少4.21%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2023年度決算3098.52萬元，比2023年年初預算3234.85萬元減少136.33萬元，減少4.21%。主要原因：2022年信息化改造項目已完成，2023年項目經費整體規模降低。
2、“教育支出”2023年度決算0.00萬元，比2023年年初預算13.49萬元減少13.49萬元，下降100.00%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算0.00萬元，比2023年年初預算13.49萬元減少13.49萬元，下降100.00%。主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節約等要求，嚴格控制培訓數量和規模。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算324.82萬元，比2023年年初預算327.44萬元減少2.62萬元，下降0.8%。其中：
“社會保障和就業支出”2023年度決算324.82萬元，比2023年年初預算327.44萬元減少2.62萬元，下降0.8%。
4、“衛生健康支出”2023年度決算206.16萬元，與2023年年初預算206.16萬元持平。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算206.16萬元，與2023年年初預算206.16萬元持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況説明
本單位無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3244.96萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括市委編辦（本級）1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數4.37萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算37.53萬元減少33.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數14.99萬元減少14.99萬元。主要原因：落實壓減一般性支出全力支援防汛救災和恢復重建工作要求，壓減因公出國（境）費用。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0.95萬元減少0.95萬元。主要原因：嚴格落實八項規定，未開支公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數4.37萬元，比2023年度年初預算數21.58萬元減少17.21萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，主要原因：2023年無公務用車更新計劃，2023年度購置更新公務用車0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數4.37萬元，比2023年年初預算數21.58萬元減少17.21萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車車均費用。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1萬元，公務用車維修1.41萬元，公務用車保險1.46萬元，公務用車其他支出0.5萬元。2023年度公務用車保有量7輛，車均運作維護費0.62萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出合計202.71萬元，比上年191.78萬元增加10.93萬元，增加原因：工作人員數量變動，公用經費支出有所增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額428.94萬元，其中：政府採購貨物支出79.15萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出349.79萬元。授予中小企業合同金額6.41萬元，佔政府採購支出總額的1.49%，其中：授予小微企業合同金額6.41萬元，佔政府採購支出總額的1.49%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至當年12月31日，市委編辦（本級）共有車輛7台，共計131.17萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算185.86萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.行政運作：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.其他一般公共服務支出：反應一般公共服務支出中未明確的其他支出。
9.培訓支出：反應各部門安排的用於培訓的支出。
10.行政單位離退休：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.機關事業單位職業年金繳費支出：反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
13.行政單位醫療：反應財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險費經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。