目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中國共産黨北京市委員會組織部是負責本市組織工作、幹部工作和人才工作的市委工作機構。2023年部門決算包括中國共産黨北京市委員會組織部本級1家行政單位及下屬的北京市黨的建設研究所1家參公管理事業單位。
中國共産黨北京市委員會組織部作為市級一級預算單位，匯總編制中國共産黨北京市委員會組織部本級和北京市黨的建設研究所二級預算單位的年度決算。
（二）人員構成情況
中國共産黨北京市委員會組織部（含北京市人才工作局）行政編制249人，實際人員219人；事業編制90人，實際人員48人。退休人員4人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計38026.68萬元，比上年增加2352.03萬元，增長6.59%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計37473.65萬元，比上年增加2457.18萬元，增長7.02%。
1.財政撥款收入37473.63萬元，佔收入合計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入37473.63萬元，佔收入合計的99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.02萬元，佔收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計36230.75萬元，比上年增加2845.07萬元，增長8.52%，其中：基本支出11585.86萬元，佔支出合計的31.98%；項目支出24644.89萬元，佔支出合計的68.02%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計37947.10萬元，比上年增加2352.03萬元，增長6.61%。主要原因是增加全市重點一次性項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出36226.24萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出30515.23萬元，佔本年財政撥款支出84.24%；教育支出2754.76萬元，佔本年財政撥款支出7.6%；社會保障和就業支出2115.9萬元，佔本年財政撥款支出5.84%；衛生健康支出840.35萬元，佔本年財政撥款支出2.32%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出” 2023年度決算30515.23萬元，比2023年年初預算減少221.29萬元，下降0.72%。其中：
“組織事務”2023年度決算29510.51萬元，比2023年年初預算減少1226.01萬元，下降4%。主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
2、“教育支出”2023年度決算2754.76萬元，比2023年年初預算減少95.82萬元，下降3.36%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算2754.76萬元，比2023年年初預算減少95.82萬元，下降3.36%。主要原因是2023年減少出國境培訓經費。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算2115.9萬元，比2023年年初預算減少107.07萬元，下降4.82%。其中：
“行政事業單位養老支出” 2023年度決算1248.33萬元，比2023年年初預算減少182.64萬元，下降13%。主要原因是有離退休人員去世，人員類經費按實際情況支出。
“撫恤”2023年決算867.57萬元，比2023年年初預算增加75.57萬元，增長10%。主要原因是年內追加一次性撫恤金。
4、“衛生健康支出”2023年決算840.35萬元，比2023年年初預算減少88.06萬元，下降9.49%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年決算840.35萬元，比2023年年初預算減少88.06萬元，下降9.49%。主要原因是人員類經費按實際情況支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11585.86萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
三公”經費包括本單位1個行政單位和1家參公管理事業單位2023年度“三公”經費財政撥款決算數30.87萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算80.86萬元減少49.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數30.87萬元，比2023年度年初預算數76萬元減少45.13萬元。主要原因是嚴格控制因公出國境團組。2023年度因公出國（境）項目是對外人才交流活動，團組2個，參團人員5人，每人平均因公出國（境）費用6.17萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數4.86萬元減少4.86萬元。主要原因是2023年度未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計908.61萬元，比上年增加163.29萬元，主要是赴外地參加、開展培訓增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額5122.21萬元，其中：政府採購貨物支出61.53萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出5060.68萬元。授予中小企業合同金額1306.56萬元，佔政府採購支出總額的25.51%，其中：授予小微企業合同金額848.28萬元，佔政府採購支出總額的16.56%。
四、國有資産佔用情況
2023年無國有資産佔用情況。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算9271.40萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
9.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告
（詳見附件）
三、項目支出績效自評表
（詳見附件）