目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中國共産黨北京市委員會宣傳部（簡稱市委宣傳部）是市委主管意識形態方面工作的職能部門，為正局級，加挂北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設委員會辦公室設在市委宣傳部。2023年市委宣傳部部門決算匯總範圍包括部本級及9家事業單位，即中共北京市委宣傳部綜合事務中心、北京市宣傳思想文化人才發展中心、北京市新聞輿情中心（北京市新聞工作者協會秘書處）、北京市對外傳播交流中心、北京市出版事業發展中心、北京市版權保護中心、北京市電影事業發展中心、首都精神文明促進中心、中國共産黨早期北京革命活動紀念館。
（二）人員構成情況
行政編制234人，實有人數229人（含駐部紀檢監察組）；事業編制226人，實有人數173人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計177547.40萬元，比上年增加14525.72萬元，增長8.91%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計163159.52萬元，比上年增加23120.19萬元，增長16.51%。
1.財政撥款收入160925.45萬元，佔收入合計的98.63%。其中：一般公共預算財政撥款收入157472.45萬元，佔收入合計的96.51%；政府性基金預算財政撥款收入3453萬元，佔收入合計的2.12%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入2234.07萬元，佔收入合計的1.37%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計159861.09萬元，比上年增加18253.34萬元，增長12.89%，其中：基本支出17920.58萬元，佔支出合計的11.21%；項目支出141940.51萬元，佔支出合計的88.79%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計174084.28萬元，比上年增加14447.43萬元，增長9.05%。主要原因：結合工作實際，本年度宣傳文化發展專項資金納入市委宣傳部部門預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出153958.90萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.85萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；文化旅游體育與傳媒支出145942.50萬元，佔本年財政撥款支出92.72%；社會保障和就業支出1554.41萬元，佔本年財政撥款支出0.99%；衛生健康支出977.28萬元，佔本年財政撥款支出0.62%；其他支出5483.86萬元，佔本年財政撥款支出3.48%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2023年度決算0.85萬元，比2023年度年初預算減少60.23萬元，下降98.61%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算0.85萬元，比2023年度年初預算減少60.23萬元，下降98.61%。主要原因：落實政府過緊日子要求，精簡培訓日程、優化培訓方案，壓縮培訓經費。
2.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算145942.50萬元，比2023年度年初預算增加38643.04萬元，增長36.01%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度決算73312.25萬元，比2023年度年初預算增加4105.44萬元，增長5.93%。主要原因：落實我市重大活動服務保障及其他工作任務，本年度追加宣傳文化發展專項資金、第十屆北京市文學藝術獎評獎等項目經費。
“文物”（款）2023年度決算5326.40萬元，比2023年度年初預算增加1408.73萬元，增長35.96%。主要原因：蒙藏學校舊址館區於2023年3月對外開放，年內增加館區開辦費。
“新聞出版電影”（款）2023年度決算34411.71萬元，比2023年度年初預算增加1166.74萬元，增長3.51%。主要原因：落實我市重大活動服務保障及其他工作任務，本年度追加北京市實體書店扶持項目、全民閱讀工程等項目經費。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2023年度決算32892.14萬元，比2023年度年初預算增加31962.13萬元，增長3436.79%。主要原因：結合工作實際，本年度宣傳文化發展專項資金納入宣傳部部門預算。
3.“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算1554.41萬元，比2023年度年初預算減少69.78萬元，下降4.30%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算1554.41萬元，比2023年度年初預算減少69.78萬元，下降4.30%。主要原因：嚴格按照社保政策與實有人數繳納社保經費。
4.“衛生健康支出”(類)2023年度決算977.28萬元，比2023年度年初預算減少50.86萬元，下降4.95%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算977.28萬元，比2023年度年初預算減少50.86萬元，下降4.95%。主要原因：嚴格按照社保政策與實有人數繳納社保經費。
5.“其他支出”(類)2023年度決算5483.86萬元，比2023年度年初預算增加5483.86萬元。其中：
“其他支出”（款）2023年度決算5483.86萬元，比2023年度年初預算增加5483.86萬元。主要原因：落實中央和市委交辦的重大國事活動服務保障任務追加相關經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出3453萬元，主要用於以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出3453萬元，佔本年財政撥款支出2.19%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算3453萬元，比2023年度年初預算減少1050萬元，下降23.32%。其中：
“其他國家電影事業發展專項資金支出”（款）2023年度決算3453萬元，比2023年度年初預算減少1050萬元，下降23.32%。主要原因：受階段性免征國家電影事業發展專項資金政策影響，2023年國家電影事業發展專項資金收入有所下降。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出17920.58萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬中國共産黨北京市委員會宣傳部（本級）1個行政單位及北京市對外傳播交流中心、北京市版權保護中心、首都精神文明促進中心、中國共産黨早期北京革命活動紀念館4個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數33.24萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算177.66萬元減少144.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數33.24萬元，比2023年度年初預算數160.57萬元減少127.33萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制因公出國（境）團組人數、規模，壓縮因公出國（境）費用；2023年度因公出國（境）費用主要用於赴阿爾巴尼亞、希臘進行文化交流活動，赴香港參加2023年香港書展活動，赴沙烏地阿拉伯參加第45屆世界遺産大會，赴香港、澳門開展京港洽談會、京港澳合作會新聞服務保障，赴義大利、西班牙、法國進行業務訪問，赴西班牙舉辦2023年海外文化外宣活動等方面，2023年度組織因公出國（境）團組6個、12人次，每人平均因公出國（境）費用2.77萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數17.09萬元減少17.09萬元。主要原因：認真落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，進一步壓縮公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2023年度公務用車保有量0輛，車均運作維護費0萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計744.13萬元，比上年增加156.81萬元，增加原因：2023年，影視、出版、對外宣傳等公務活動逐步恢復開展，相關費用較上年有所增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額34735.62萬元，其中：政府採購貨物支出2439.91萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出32295.71萬元。授予中小企業合同金額27883.07萬元，佔政府採購支出總額的80.27%，其中：授予小微企業合同金額16210.96萬元，佔政府採購支出總額的46.67%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，中國共産黨北京市委員會宣傳部共有車輛0台，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算32159.14萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類名詞解釋：
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）機關服務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）文化活動（項）：反映舉辦大型文化藝術活動的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映其他用於文化和旅游方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）出版發行（項）：反映圖書、報紙、期刊、印象、電子、網路出版物出版、印刷複製和發行等方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）電影（項）：反映電影製片、發行、放映等方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）：反映其他用於新聞出版電影方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類) 國家電影事業發展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業發展專項資金支出（項）：反映其他國家電影事業發展專項資金支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：反映按照國家有關政策支援宣傳文化單位發展的專項支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化産業發展專項支出（項）：反映支援文化産業發展專項支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映其他用於文化旅游體育與傳媒方面的支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映其他用於行政事業單位養老方面的支出。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
其他支出(類)其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述科目外的其他支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告（詳見附件）