目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《中共北京市委統一戰線工作部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字[2018]21號)，設置中共北京市委統一戰線工作部(簡稱市委統戰部)，對外保留北京市人民政府僑務辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。中共北京市委統戰部內設16個處室，分別為辦公室、綜合協調處、研究室(政策法規處)、宣傳處、黨外幹部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統戰工作處、非公有制經濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統戰工作處、僑務綜合處、僑務政務處、僑務事務處、幹部處、機關黨委(黨建工作處)。
主要職責：中共北京市委統戰部是市委負責全市統一戰線工作的職能部門。
（二）人員構成情況
行政編制126人，實有人數126人；事業編制51人，實有人數36人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計11920.15萬元，比上年增加750.69萬元，增長6.72%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計11920.15萬元，比上年增加780.97萬元，增長7.01%。
1.財政撥款收入11605.34萬元，佔收入合計的97.36%。其中：一般公共預算財政撥款收入11605.34萬元，佔收入合計的97.36%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入314.82萬元，佔收入合計的2.64%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計11519.83萬元，比上年增加855.27萬元，增長8.02%，其中：基本支出7856.05萬元，佔支出合計的68.20%；項目支出3663.78萬元，佔支出合計的31.80%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計11605.34萬元，比上年增加706.88萬元，增長6.49%。主要原因：一是“乙類乙管”後，線下活動增多，經費支出增加；二是根據工作安排，新增一次性重點項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出11205.01萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出9714.18萬元，佔本年財政撥款支出86.69%；教育支出68.57萬元，佔本年財政撥款支出0.61%；社會保障和就業支出815.45萬元，佔本年財政撥款支出7.28%；衛生健康支出606.80萬元，佔本年財政撥款支出5.42%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算9714.18萬元，比2023年度年初預算增加437.64萬元，增長4.72%。其中：
“統戰事務”（款）2023年度決算9651.93萬元，比2023年度年初預算增加375.39萬元，增長4.05%。主要原因：根據工作安排，新增一次性重點項目經費。
“其他一般公共服務支出”（款）2023年度決算62.25萬元，比2023年度年初預算增加62.25萬元，增長100%。主要原因：新增一次性重點項目經費。
2、“教育支出”(類)2023年度決算68.57萬元，比2023年度年初預算減少1.43萬元，下降2.04%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算68.57萬元，比2023年度年初預算減少1.43萬元，下降2.04%。主要原因：牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算815.45萬元，比2023年度年初預算增加43.69萬元，增長5.66%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算779.03萬元，比2023年度年初預算增加7.27萬元，增長0.94%。主要原因：依實際支出追加。
“撫恤”（款）2023年度決算36.43萬元，比2023年度年初預算增加36.43萬元，增長100%。主要原因：當年有去世人員。
4、“衛生健康支出”(類)2023年度決算606.80萬元，與2023年度年初預算持平。
其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算606.80萬元，與2023年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此經濟業務發生。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此經濟業務發生。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7856.05萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數48.39萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算61.9萬元減13.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數47.99萬元，比2023年度年初預算數61.50萬元減少13.51萬元。主要原因落實中央及市委相關政策，厲行節儉。2023年度公務接待費主要用於邀請港澳臺僑人士來京參加活動接待。公務接待2批次，邀請公務接待476人次。
3.2023年度決算數0.4萬元，與2023年度年初預算數0.4萬元持平。其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。2023年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2023年度決算數0.4萬元，與2023年度年初預算數0.4萬元持平。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.19萬元，公務用車保險0.17萬元，公務用車其他支出0.04萬元。2023年度公務用車保有量1輛，車均運作維護費0.4萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計424.54萬元，比上年增加25.15萬元，增加原因：乙類乙管”後，線下活動增多，經費支出增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額1780.33萬元，其中：政府採購貨物支出11.45萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1768.88萬元。授予中小企業合同金額489.53萬元，佔政府採購支出總額的27.49%，其中：授予小微企業合同金額37.79萬元，佔政府採購支出總額的2.12%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，中共北京市委統戰部共有車輛1台，共計16.62萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算444.01萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）反映行政事業單位一般事務的項目支出。
9.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）華僑事務（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）華僑事務的項目支出。
10.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）事業運作（項）反映事業單位的基本支出。
11.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）其他統戰事務的項目支出。
12.教育支出（類）進修培訓（款）培訓支出（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）培訓的項目支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）離退休人員經費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映行政事業單位基本養老保險繳費支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映行政事業單位職業年金繳費支出。
16.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）撫恤死亡（項）反映行政事業單位撫恤金支出。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）醫療保險繳費支出。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映事業單位醫療保險繳費支出
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）