目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
中國共産黨北京市委員會市直屬機關工作委員會（簡稱市直機關工委）是市委派出機構。內設辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統戰部、北京市直屬機關工會（北京市直屬機關婦女工作委員會）、共青團北京市直屬機關工作委員會、機關黨委（人事處）、離退休幹部處。同時按規定設市直機關紀檢監察工作委員會。
主要職責：1.統一組織、規劃、部署市直機關黨的工作，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議，研究制定工作規劃,並抓好組織實施。2.指導市直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗鬥爭。3.指導市直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。4.指導督促市直機關各部門黨組（黨委）（包括不設黨組、黨委的部門領導班子，下同）落實機關黨建主體責任，定期對市直機關各部門黨組（黨委）、機關基層黨組織、黨員領導幹部落實機關黨建工作責任制、機關黨建重點工作和重要制度情況進行督查，及時向市委報告有關情況。5.指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導幹部的監督和管理，及時向市委反映各部門領導班子、領導幹部的情況。6.配合市委有關部門抓好市直機關各部門領導班子思想政治建設，參與對黨員領導幹部民主生活會和各部門黨組（黨委）理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況,按規定報送情況報告。7.督促指導市直機關各部門機關黨委（包括不設機關黨委的黨總支、黨支部，下同）按期換屆,審批關於召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市直機關各部門機關黨委和機關紀委領導班子的組成及書記、副書記的任免。8.指導市直機關各級黨組織加強基層組織建設，做好黨員發展、教育和管理等工作。9.領導市直機關各部門機關黨的紀律檢查工作。10.了解掌握市直機關工作人員的思想狀況,指導市直機關各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。11.領導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織的工作，指導市直機關各級黨組織做好黨的群眾工作和統一戰線工作。12.協同有關部門指導、規劃、協調、監督、檢查市直機關黨員幹部理論學習和教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務幹部。13.協助有關部門協調市直機關各部門做好維護穩定、離退休幹部和老齡等工作。14.完成市委交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
行政編制90人（不含市直機關紀檢監察工作委員會編制），實有在職104人（含市直機關紀檢監察工作委員會實有人員）；事業編制0人，實有人數0人。離退休人員57人，其中離休2人，退休55人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計5523.77萬元，比上年增加106.55萬元，增長1.97%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計5523.77萬元，比上年增加106.55萬元，增長1.97%。
1.財政撥款收入5523.77萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入5523.77萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計5222.98萬元，比上年減少65.3萬元，下降1.23%，其中：基本支出4481.07萬元，佔支出合計的85.80%；項目支出741.91萬元，佔支出合計的14.20%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計5523.77萬元，比上年增加106.55萬元，增長1.97%。主要原因是正常增員增資引起人員經費總額增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出5222.98萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出4236.24萬元，佔本年財政撥款支出81.11%； 教育支出2.24萬元，佔財政撥款支出的0.04%；社會保障和就業支出668.86萬元，佔財政撥款支出的12.81%；衛生健康支出315.63萬元，佔財政撥款支出的6.04%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2023年度決算4236.24萬元，比2023年度年初預算減少44.12萬元，下降1%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”決算3494.33萬元，比年初預算增加144.06萬元，增長4.30%。主要原因：正常增員增資引起人員經費總額增加。
“其他共産黨事務支出”（款）決算646.43萬元，比年初預算減少283.66萬元，下降30.50%。主要原因：厲行節約，壓減一般性支出，會議、培訓支出減少。
“其他一般公共服務支出”（款）決算95.48萬元，比年初預算增加95.48萬元，為年中追加經費。
2.“教育支出”（類）2023年度決算2.24萬元，比2023年初預算減少7.04萬元，下降75.86%，其中：
“進修及培訓”（款）決算2.24萬元，比年初預算減少7.04萬元，下降75.86%。主要原因：厲行節約，壓減一般性支出，培訓支出減少。
3.“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算668.86萬元，比2023年度年初預算增加1.3萬元，增長0.19%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）決算563.10萬元，比年初預算減少71.41萬元，下降11.25%。主要原因：受退休及新錄用人員影響，職工社會保險繳費總額較預算減少。
“撫恤”（款）決算105.76萬元，比年初預算增加105.76萬元。主要原因：離退休減員，導致死亡撫恤支出增加。
4.“衛生健康支出”（類）2023年度決算315.63萬元，比年初預算減少66.57萬元，下降17.42%，其中：
“行政事業單位醫療”（款）決算315.63萬元，比2023年度年初預算減少66.57萬元，下降17.42%，主要原因：受退休及新錄用人員影響，職工醫療保險繳費總額較預算減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4481.07萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出3800.76萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出268.17萬元，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出412.13萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本級1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算11.09萬元減少11.09萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數9.58萬元減少9.58萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減“三公”經費，未發生支出。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數1.51萬元減少1.51萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減“三公”經費，未發生支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元相等。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計268.17萬元，比上年增加25.56萬元，增加原因：人員增加，導致工會經費、其他交通費等增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額271.77萬元，其中：政府採購貨物支出22.79萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出248.98萬元。授予中小企業合同金額201.93萬元，佔政府採購支出總額的74.3%，其中：授予小微企業合同金額201.93萬元，佔政府採購支出總額的74.3%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。截至12月31日，我部門共有車輛0台，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算257.31萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
13. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）