目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據《中共北京市委教育工作委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》，設立中國共産黨北京市委員會教育工作委員會。本級內設13個處室，分別為：辦公室、研究室、組織一處、組織二處、幹部處、安穩處、統群處、黨建處等。所屬1個二級預算單位，為北京市學校思想政治工作中心。
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關，部門主要職責是：貫徹落實黨中央關於教育事業的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，制定北京教育系統堅持黨的領導、加強黨的建設的措施並在職權範圍內組織實施。統籌指導北京教育系統黨的建設、思想政治、德育、人才、統戰群工、安全穩定等工作。
（二）人員構成情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀委市監委駐市委教育工委紀檢監察組行政編制數共計114人，實有人數104人；事業編制30人，實有人數14人；離退休人員33人，其中：離休2人，退休31人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計29936.34萬元，比上年增加1824.59萬元，增長6.49%。
（一）收入決算説明
2023年度收、支總計29936.34萬元，比上年增加1824.59萬元，增長6.49%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計29568.9萬元，比上年增加1894.18萬元，增長6.84%。
1.財政撥款收入29552.14萬元，佔收入合計的99.94%。其中：一般公共預算財政撥款收入29552.14萬元，佔收入合計的99.94%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入16.76萬元，佔收入合計的0.06%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計27917.21萬元，比上年增加1492.76萬元，增長5.65%，其中：基本支出5226.41萬元，佔支出合計的18.72%；項目支出22690.8萬元，佔支出合計的81.28%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計29552.14萬元，比上年增加1870.21萬元，增長6.76%。主要原因：根據事業發展規劃，調整增加部分項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出27899.89萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出4261.65萬元，佔本年財政撥款支出15.27%；教育支出22699.24萬元，佔本年財政撥款支出81.36%；社會保障和就業支出565.28萬元，佔本年財政撥款支出2.03%；衛生健康支出309.53萬元，佔本年財政撥款支出1.11%；城鄉社區支出64.19萬元，佔本年財政撥款支出0.23%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算4261.65萬元，比2023年度年初預算減少184.19萬元，下降4.14%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2023年度決算3811.85萬元，比2023年度年初預算減少119.56萬元，下降3.04%。主要原因：在職人數減少，人員經費支出相應減少。
“其他共産黨事務支出”(款)2023年度決算449.8萬元，比2023年度年初預算減少64.63萬元，下降12.56%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，嚴格控製成本，壓減相應支出。
2、“教育支出”(類)2023年度決算22699.24萬元，比2023年度年初預算減少2497.17萬元，下降9.91%。其中：
“普通教育”(款)2023年度決算21756.68萬元，比2023年度年初預算減少2371.88萬元，下降9.83%。主要原因：根據事業發展規劃和實際工作需要調整部分預算，個別項目因任務條件發生變化不再安排支出。
“進修及培訓”(款)2023年度決算36.22萬元，比2023年度年初預算減少0.01萬元，下降0.03%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，嚴格控製成本，壓減相應支出。
“其他教育支出”(款)2023年度決算906.34萬元，比2023年度年初預算減少125.28萬元，下降12.14%。主要原因：受人員招錄影響，北京市學校思想政治工作中心在職人員不足，部分項目未如期開展，相應人員及項目經費支出減少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算565.28萬元，比2023年度年初預算減少14.71萬元，下降2.54%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2023年度決算565.28萬元，比2023年度年初預算減少14.71萬元，下降2.54%。主要原因：1名離休人員去世，相應支出減少。
4、“衛生健康支出”(類)2023年度決算309.53萬元，比2023年度年初預算減少12.25萬元，下降3.81%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2023年度決算309.53萬元，比2023年度年初預算減少12.25萬元，下降3.81%。主要原因：在職人數減少，相應醫保繳費減少。
5、“城鄉社區支出”城鄉社區(類)2023年度決算64.19萬元，比2023年度年初預算增加64.19萬元，增長100%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2023年度決算64.19萬元，比2023年度年初預算增加64.19萬元，增長100%。主要原因：信創項目竣工驗收、決算審計後，年中下達預留經費，撥付項目尾款。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5226.41萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數3.1萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算44.42萬元減少41.32萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數3.1萬元，比2023年度年初預算數42.75萬元減少39.65萬元。主要原因：嚴控出國團組，調整出國計劃，減少了相關支出；2023年度因公出國（境）費用主要用於1名職工參加市委組織的海外人才交流活動團組費用。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數1.67萬元增加（減少）0萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制公務接待標準，壓縮公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。本年度無公務用車購置及運維費預算及支出。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計433.5萬元，比上年增加19.7萬元，增加原因：根據疫情防控“乙類乙管”要求和工作實際需要，正常安排職工出差、人員培訓，相應增加經費支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額620.1萬元，其中：政府採購貨物支出26.71萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出593.39萬元。授予中小企業合同金額356.88萬元，佔政府採購支出總額的57.55%，其中：授予小微企業合同金額128.89萬元，佔政府採購支出總額的20.78%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛0台，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算1630.16萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) 行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
9.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出(款) 一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實施公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.教育支出(類)普通教育(款)高等教育（項）： 反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
11.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出（項）： 反映除上述項目以外其他用於教育方面的支出。
13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實施公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款) 公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及該項支出。