目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意調整市委研究室（市委改革辦）內設機構設置的函》（京編辦行[2016]53號）、《關於同意市委研究室（市委改革辦）獨立設置人事處的函》（京編辦行[2017]211號）和《關於調整市委研究室（市委改革辦）內設機構設置的函》（京編辦行[2018]47號），市委研究室設12個內設機構和機關黨委，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經濟處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區處、社會處、戰略處和機關黨委。主要職責是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經濟和社會發展等方面的資訊；4.組織協調全市調查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務。根據中共北京市委辦公廳《關於調整市委研究室職能配置、內設機構和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號），中共北京市委全面深化改革委員會辦公室（簡稱市委改革辦）設在市委研究室，設4個處室，分別為改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處。市委改革辦負責處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施；3.協調督促有關方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關改革問題的資訊資料；5.聯繫有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和諮詢；6.負責市委深改委的會議組織、日常聯絡、簡報編印等工作。
（二）人員構成情況
行政編制89人，實有人數85人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計4440.63萬元，比上年增加121.12萬元，增長2.8%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計4440.63萬元，比上年增加121.12萬元，增長2.8%。
1.財政撥款收入4440.63萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入4440.63萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計4356.24萬元，比上年增加188.73萬元，增長4.53%，其中：基本支出3978.03萬元，佔支出合計的91.31%；項目支出378.21萬元，佔支出合計的8.68%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計4440.63萬元，比上年增加121.11萬元，增長2.80%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4356.24萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出3553.94萬元，佔本年財政撥款支出81.58%；社會保障和就業支出743.15萬元，佔本年財政撥款支出17.06%；衛生健康支出59.15萬元，佔本年財政撥款支出1.36%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算3553.94萬元，比2023年度年初預算減少182.98萬元，下降4.9%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”（款）2023年度決算78.61萬元，比2023年度年初預算增加23.1萬元，增長41.61%。主要原因：發行任務增加，印刷費調增預算24.84萬元，實際支付增加23.1萬元。
“其他共産黨事務支出”（款）2023年度決算3475.33萬元，比2023年度年初預算減少206.07萬元，下降5.60%。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減各項支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算743.15萬元，比2023年度年初預算增加19.39萬元，增長2.68%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算710.05萬元，比2023年度年初預算減少13.71萬元，下降1.89%。主要原因：保障撫恤金髮放，行政事業單位養老支出部分經費調整至撫恤款項。
“撫恤”（款）2023年度決算33.1萬元，比2023年度年初預算增加33.1萬元，增長100%。主要原因：保障撫恤金髮放，由其他經費調整至撫恤款項。
3、“衛生健康支出”(類)2023年度決算59.15萬元，比2023年度年初預算增加0萬元，增長0%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算59.15萬元，比2023年度年初預算增加0萬元，增長0%。與年初預算保持一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項經費支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項經費支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3978.03萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數6.2萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算23萬元減少16.8萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數6.2萬元，比2023年度年初預算數22.8萬元減少16.6萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出；2023年度因公出國（境）費用主要用於隨市黨政代表團赴安哥拉、卡達、摩洛哥執行因公出訪任務經費，2023年度組織因公出國（境）團組1個、1人次，每人平均因公出國（境）費用6.2萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0.2萬元減少0.2萬元。本單位繼續落實政府“過緊日子”要求，未使用公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計306.95萬元，比上年增加74.03萬元，增加原因：疫情後根據年度任務需要，增加了部分會議費，以及更新部分辦公設備，加強機關信息化運維服務。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額93.13萬元，其中：政府採購貨物支出11.47萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出81.65萬元。授予中小企業合同金額92.68萬元，佔政府採購支出總額的99.51%，其中：授予小微企業合同金額17.72萬元，佔政府採購支出總額的19.03%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，中共北京市委研究室共有車輛0台，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算50.11萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.教育支出（類）進修培訓（款）培訓支出（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）培訓的項目支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）離退休人員經費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映行政事業單位基本養老保險繳費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映行政事業單位職業年金繳費支出。
16.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）撫恤死亡（項）反映行政事業單位撫恤金支出。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）醫療保險繳費支出。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映事業單位醫療保險繳費支出
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）