目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市人民政府研究室包括1個預算單位，即北京市人民政府研究室（本級）。內設11個職能處室和機關黨委（工會），分別為辦公室（人事處）、綜合一處、綜合二處、綜合三處、經濟發展處、對外交往處、科學技術處、文化教育處、社會發展處、城鄉建設處、農村發展處和機關黨委（工會）。
北京市人民政府研究室(以下簡稱市政府研究室)是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構，主要職責：負責起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據市政府領導同志指示，單獨或組織、協助有關方面起草、修改市政府有關重要文件和報告，起草市政府領導同志重要講話等文稿；對首都經濟社會發展重大問題進行調查研究，提出政策性建議和諮詢意見；收集、分析、整理經濟社會發展的重要資訊，為市政府領導同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
市政府研究室行政編制72人，在編在崗71人；事業編制0人，實際0人；聘用人員0人。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計3441.19萬元，比上年增加106.26萬元，增長3.19%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計3441.19萬元，比上年增加106.26萬元，增長3.19%。
1.財政撥款收入3441.19萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入3441.19萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計3175.60萬元，比上年增加266.73萬元，增長9.17%，其中：基本支出2887.41萬元，佔支出合計的90.92%；項目支出288.19萬元，佔支出合計的9.08%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計3441.19萬元，比上年增加106.26萬元，增長3.19%。主要原因：工作任務增加，增加相應支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3175.60萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2623.40萬元，佔本年財政撥款支出82.61%；教育支出0.94萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出316.82萬元，佔本年財政撥款支出9.98%；衛生健康支出185.29萬元，佔本年財政撥款支出5.83%；城鄉社區支出49.15萬元，佔本年財政撥款支出1.55%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2023年度決算2623.40萬元，比2023年度年初預算減少351.54萬元，下降11.82%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2023年度決算2623.40萬元，比2023年度年初預算減少351.54萬元，下降11.82%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，經費支出減少。
2.“教育支出”2023年度決算0.94萬元，比2023年年初預算減少2.06萬元，下降68.67%。其中：
“培訓支出”2023年度決算0.94萬元，比2023年年初預算減少2.06萬元，下降68.67%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，經費支出減少。
3.“社會保障和就業支出”2023年度決算316.82萬元，比2023年年初預算減少2.52萬元，下降0.79%。其中：
“行政單位離退休”2023年度決算19.26萬元，比2023年年初預算減少1.86萬元，下降8.81%。主要原因：人員變動導致社會保險繳費有所減少。
“機關事業單位基本養老保險繳費支出”2023年度決算177.60萬元，比2023年年初預算減少21.21萬元，下降10.67%。主要原因：人員變動導致社會保險繳費有所減少。
“機關事業單位職業年金繳費支出”2023年度決算99.41萬元，與2023年年初預算持平。
“撫恤”2023年度決算20.55萬元，比2023年年初預算增加20.55萬元。主要原因：根據實際需求年中調整部門預算，用於發放年度去世人員撫恤金。
4.“衛生健康支出”2023年度決算185.29萬元，比2023年年初預算增加25.00萬元，增長15.60%。其中：
“行政單位醫療”2023年度決算185.29萬元，比2023年年初預算增加25.00萬元，增長15.60%。主要原因：人員變動導致實際支出增加。
5.“城鄉社區支出”2023年度決算49.15萬元，比2023年年初預算增加49.15萬元。其中：
“城鄉社區公共基礎”2023年度決算49.15萬元，比2023年年初預算增加49.15萬元。主要原因：工作任務增加，增加項目支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2887.41萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數7.85萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算37.00萬元減少29.15萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數7.43萬元，比2023年度年初預算數36.00萬元減少28.57萬元。主要原因：貫徹落實厲行節約要求，嚴格控制出國（境）費；2023年度因公出國（境）費用主要用於參加2023綠色設計與綠色製造（柏林）國際論壇、京港合作會議、京澳合作會議等出國（境）調研、考察任務。2023年度組織因公出國（境）參團3個4人次，每人平均因公出國（境）費用1.85萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.42萬元，比2023年度年初預算數1.00萬元減少0.58萬元。主要原因：貫徹落實厲行節約的精神和要求，嚴格控制接待費。2023年度公務接待費主要用於接待各省（市）調研團體。公務接待3批次24人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計233.30萬元，比上年增加51.77萬元，增加原因：差旅費等經費支出增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額42.80萬元，其中：政府採購貨物支出6.72萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出36.08萬元。授予中小企業合同金額42.80萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額42.80萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。截至12月31日，我部門共有車輛0台，共計0.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算36.40萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出。
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映其他一般公共服務支出。
12.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費補助費。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映行政單位基本醫療保險繳費經費。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映事業單位基本醫療保險繳費經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及此部分內容。