目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置情況
根據北京市機構編制委員會辦公室關於《同意調整團市委機關內設機構和人員編制的函》（京編辦行[2017]178號），調整後，中國共産主義青年團北京市委員會機關內設部門14個，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統戰部、國際聯絡部、青少年發展和權益維護部、基層組織建設部、社會聯絡部、機關工作部、企業工作部、大學中專工作部、中學和少年工作部、機關黨委（機關工會、黨建工作部）。
本級及下級預算單位共5家，分別為：中國共産主義青年團北京市委員會本級、北京青少年網路文化發展中心、希望工程北京發展中心、北京市誌願服務指導中心、北京青少年社會工作服務中心。
（二）部門職責
中國共産主義青年團北京市委員會是北京市各級團組織的領導機關。其機關的主要職責是：
1.領導全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞首都改革、發展、穩定的大局開展工作，在首都政治、經濟、文化等活動中發揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設；負責指導並組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養、選拔、推薦、表彰優秀青少年；指導全市誌願者工作的開展。
3.負責全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協調處理各種與青少年利益相關的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關全市性青少年法規的起草、實施、監督等工作。
4.負責研究指導全市團的組織建設和幹部隊伍建設，推進全市團的基層組織建設；協助黨組織管理區局級單位團委的正、副書記，選拔、培養和推薦優秀青年幹部；指導全市各級團校工作；指導全市共青團組織協助有關部門開展青年人力資源開發工作。
5.負責全市青年統戰工作。
6.負責全市共青團系統外事工作和青少年對外交流工作。
7.指導和幫助市青聯、市學聯、市少先隊工作委員會開展工作；協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
8.負責團市委直屬企事業單位的管理工作；籌措青少年事業發展經費。
9. 承辦市委、市政府和共青團中央交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
行政編制65人，實有人數59人；事業編制113人，實有人數98人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計16655.74萬元，比上年減少2764.44萬元，下降14.23%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計16616.26萬元，比上年減少1299.54萬元，下降7.25%。
1.財政撥款收入16616.26萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入16616.26萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計16089.41萬元，比上年減少2570.48萬元，下降13.78%，其中：基本支出5991.63萬元，佔支出合計的37.24%；項目支出10097.78萬元，佔支出合計的62.76%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計16655.74萬元，比上年減少2735.25萬元，下降14.11%。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，進一步壓縮了一般性支出，同時較上年減少了臨時一次性項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出16089.41萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出14950.08萬元，佔本年財政撥款支出92.92%；教育支出10.53萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業支出561.09萬元，佔本年財政撥款支出3.49%；衛生健康支出352.64萬元，佔本年財政撥款支出2.19%；其他支出215.07萬元，佔本年財政撥款支出1.34%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出” 2023年度決算14950.08萬元，比2023年度年初預算減少113.27萬元，下降0.75%。其中：
“群眾團體事務”2023年度決算14950.08萬元，比2023年度年初預算減少113.27萬元，下降0.75%。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，壓縮了一般性支出。
2、“教育支出”2023年度決算10.53萬元，比2023年度年初預算減少8.73萬元，下降45.32%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算10.53萬元，比2023年度年初預算減少8.73萬元，下降45.32%。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，壓縮了培訓類經費支出。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算561.09萬元，比2023年度年初預算減少28.25萬元，下降4.79%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算561.09萬元，比2023年度年初預算減少28.25萬元，下降4.79%。主要原因：根據我委人員實際調整情況，在職實有人員減少，相關人員經費下降。
4、“衛生健康支出”2023年度決算352.64萬元，比2023年度年初預算減少22.65萬元，下降6.04%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算352.64萬元，比2023年度年初預算減少22.65萬元，下降6.04%。主要原因：根據我委人員實際調整情況，在職實有人員減少，相關人員經費下降。
5、“其他支出”2023年度決算215.07萬元，比2023年度年初預算增加215.07萬元，增長100.00%。其中：
“其他支出”2023年度決算215.07萬元，比2023年度年初預算增加215.07萬元，增長100.00%。主要原因：年內追加了我委承擔的本市重大活動籌備工作經費預算，相關項目支出增長。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門無此類支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本部門無此類支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5991.63萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、4個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數9.30萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算82.38萬元減少73.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數8.97萬元，比2023年度年初預算數76.95萬元減少67.98萬元。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，嚴控並壓縮了因公出國（境）經費；2023年度因公出國（境）費用主要用於赴俄羅斯市參加第三屆金磚國家國際青年營活動、赴越南參加中越青年友好活動、赴香港、澳門參加京港合作會議第五次會議和澳區青聯委員圓桌會活動、赴香港參加青聯港區特邀委員交流活動等方面，2023年度組織因公出國（境）團組4個、10人次，每人平均因公出國（境）費用0.90萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數2.99萬元減少2.99萬元。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，嚴控並壓縮了公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0.33萬元，比2023年度年初預算數2.44萬元減少2.11萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，嚴控公務用車購置費，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數0.33萬元，比2023年度年初預算數2.44萬元減少2.11萬元，主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，嚴控並壓縮了公務用車運作維護費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.33萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2023年度公務用車保有量1輛，車均運作維護費0.33萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計238.55萬元，比上年減少19.06萬元，減少原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，壓縮了機關運作經費。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額4684.13萬元，其中：政府採購貨物支出17.94萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出4666.19萬元。授予中小企業合同金額3441.49萬元，佔政府採購支出總額的73.47%，其中：授予小微企業合同金額2402.89萬元，佔政府採購支出總額的51.30%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，中國共産主義青年團北京市委員會部門共有車輛1台（受贈車輛），共計46.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算6671.12萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
12. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
13. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）