目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.機構設置
中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室為行政機關，內設16個職能處（室）及機關黨委（黨建工作處），是一級預算單位。下屬2個參照公務員法管理事業單位，分別是北京市網路輿情和舉報中心、北京市網路監管和應急指揮中心。
2021年經批准設立中共北京市委網際網路企業工作委員會，與市委網信辦合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱。
市委網際網路企業工委和參公事業單位財務沒有獨立核算，由市委網信辦統一申報預算、統一財務核算。
2.主要職責
（1）貫徹落實國家關於網路安全和信息化方面的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。
（2）負責本市網際網路資訊內容管理，統籌協調組織網際網路宣傳管理工作，依照網際網路法律法規查處有關違法違規行為和網站。
（3）推動本市網路社會工作和網路文化、網路文明建設。發展、聯繫、服務網際網路相關社會組織，指導網際網路行業加強自律。
（4）統籌、協調全市網路安全和信息化工作。
（5）統籌、指導全市網際網路企業黨的建設工作。
（6）完成市委、市政府和市委網路安全和信息化委員會交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
行政編制128人，實有人數118人；事業編制86人，實有人數82人；退休4人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計31076.80萬元，比上年21040.48萬元增加10036.32萬元，增長47.70%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計30959.43萬元，比上年20913.73萬元增加10045.70萬元，增長48.03%。
1.財政撥款收入30951.54萬元，佔收入合計的99.97%。其中：一般公共預算財政撥款收入30951.54萬元，佔收入合計的99.97%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入7.89萬元，佔收入合計的0.03%。
圖1：收入預算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計29044.81萬元，比上年17935.47萬元增加11109.34萬元，增長61.94%，其中：基本支出10278.21萬元，佔支出合計的35.39%；項目支出18766.60萬元，佔支出合計的64.61%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計31027.51萬元，比上年20957.66萬元增加10069.85萬元，增長48.05%。主要原因：本年度因履職需要增加信息化建設等項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出29011.53萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出25059.70萬元，佔本年財政撥款支出86.38%；教育支出271.56萬元，佔本年財政撥款支出0.94%；社會保障和就業支出723.47萬元，佔本年財政撥款支出2.49%；衛生健康支出532.30萬元，佔本年財政撥款支出1.83%；城鄉社區支出21.90萬元，佔本年財政撥款支出0.08%；其他支出2402.60萬元，佔本年財政撥款支出8.28%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2023年度決算25059.70萬元，比2023年度年初預算18879.06萬元增加6180.64萬元，增長32.74%。其中：
“網信事務”2023年度決算25059.70萬元，比2023年度年初預算18879.06萬元增加6180.64萬元，增長32.74%。主要原因是落實中央和市委交辦的重大活動服務保障工作任務。
2.“教育支出”2023年度決算271.56萬元，比2023年度年初預算329.38萬元減少57.82萬元，下降17.55%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算271.56萬元，比2023年度年初預算329.38萬元減少57.82萬元，下降17.55%。主要原因是厲行節約，縮減培訓支出。
3.“社會保障和就業支出”2023年度決算723.47萬元，與年初預算一致。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算723.47萬元，與年初預算一致。
4.“衛生健康支出”2023年度決算532.30萬元，與年初預算一致。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算532.30萬元，與年初預算一致。
5.“城鄉社區支出”2023年度決算21.90萬元，年初無該項預算。其中：
“其他城鄉社區公共設施支出”2023年度決算金額21.90萬元，為年中追加項目，年初無該項預算。
6.“其他支出”2023年度決算2402.60萬元，年初無該項預算。其中：
“其他支出”2023年度決算2402.60萬元，為年中追加信息化建設項目，年初無該項預算。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10278.21萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數28.19萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算45萬元減少16.81萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數28.19萬元，比2023年度年初預算數42萬元減少13.81萬元。主要原因：貫徹厲行節約要求，壓縮出國團組；2023年度因公出國（境）費用主要用於中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室赴德國、法國小組就網路安全、數據跨境等事項開展交流研討，2023年度組織因公出國（境）團組1個、4人次，每人平均因公出國（境）費用7.05萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數3萬元減少3萬元。主要原因：厲行節約，本年度無公務接待支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1462.87萬元，比上年1246.10萬元增加216.77萬元，增加原因是人員增加導致經費正常增長。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額12400.42萬元，其中：政府採購貨物支出1094.92萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出11305.50萬元。授予中小企業合同金額3727.57萬元，佔政府採購支出總額的30.06%，其中：授予小微企業合同金額1017.03萬元，佔政府採購支出總額的8.20%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，部門共有車輛0台；單位價值100萬元（含）以上的設備18台（套），共計7319.81萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算16629.44萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）網信事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門2023年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。