目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市人力資源和社會保障局內設機構30個，分別為：辦公室、研究室、法規處、政務服務管理處（行風工作辦公室）、規劃統計處（協同發展處）、表彰任免處、就業評價處（失業保險處）、就業促進處、大中專畢業生就業處、人力資源市場處、人力資源開發處（積分落戶工作處）、職業能力建設處、專業技術人員管理處、事業單位人事管理處、農民工工作處、勞動關係處、工資處、職工養老保險處、居民養老保險處、工傷保險處、社會保險基金監督處、調解仲裁處、信訪處、財務處、人事處、機關黨委、機關紀委、工會、離退休幹部處、執法處，另設駐局紀檢監察組。
2023年北京市人力資源和社會保障局納入部門決算單位共計16個，包括：行政單位1個，為北京市人力資源和社會保障局本級，所屬事業單位15個，分別為：北京市就業促進中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市勞動能力鑒定中心（北京市工傷保險事務管理中心）、 北京市人事考評辦公室（北京市公務員考試測評中心）、北京市人力資源和社會保障局綜合事務中心、北京市人力資源和社會保障局大數據中心、北京市人力資源和社會保障局科學研究所、北京市人力資源和社會保障局宣傳中心、北京市人力資源和社會保障局投訴舉報受理中心、北京市職業技能鑒定管理中心、北京市公共人力資源服務中心、北京市職業介紹服務中心、北京勞動保障職業學院、北京勞動就業報社、北京市退休職工活動站。
北京市人力資源和社會保障局主要職責為：
1.貫徹落實國家關於人力資源和社會保障方面的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案。擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃，並組織實施和監督檢查。
2.擬訂本市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策並組織實施，建立統一規範的人力資源市場並依法管理，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責本市促進就業工作。擬訂統籌城鄉就業發展規劃，完善公共就業服務體系，會同有關部門研究擬訂促進就業創業政策，制定就業困難群體就業援助政策，組織擬訂公益性崗位開發管理政策。擬訂並落實職業資格制度和職業技能等級評價相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度。牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂技能人才培養和激勵政策。
4.統籌建立覆蓋城鄉的養老、失業、工傷社會保障體系。擬訂本市城鄉社會保險及補充保險政策和標準並組織實施。會同有關部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5.負責本市就業、失業、社會保險基金預測預警和資訊引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
6.負責事業單位人員工資、福利的綜合管理和分配製度改革工作。擬訂事業單位人員工資、津貼、補貼、獎金、福利等政策並組織實施。研究建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制。擬訂事業單位人員離退休等政策並組織實施。
7.會同有關部門指導本市事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員管理政策。擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作。健全博士後管理制度。研究擬訂積分落戶管理實施細則和操作規範並組織落實。擬訂外國人來京就業的政策、規劃和管理辦法並指導實施。
8.會同有關部門擬訂本市農民工工作綜合性政策和規劃，推動落實農民工相關政策，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
9.統籌擬訂本市勞動關係政策和勞動人事爭議調解仲裁製度，完善勞動關係協調機制。擬訂企業職工工資收入分配宏觀調控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處相關重大案件。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
11.與市醫保局的有關職責分工。市人力資源社會保障局統籌全市社會保障卡的發行、運用和管理工作；市醫保局負責制定社會保障卡在醫療保障方面使用管理的標準規範，並會同市人力資源社會保障局做好管理工作。同時，基本醫療保險、生育保險政策的電話諮詢服務，統一納入市人力資源社會保障局諮詢服務平臺，市醫保局負責做好相關政策的培訓、群眾意見建議及投訴舉報的辦理工作。兩部門應當建立工作機制，做好資訊共用和政策銜接等工作。
（二）人員構成情況
行政編制270人，實有人數283人；事業編制1195人，實有人數993人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計131492.37萬元，比上年增加2194.76萬元，增長1.70%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計120528.96萬元，比上年增加3265.91萬元，增長2.79%。
1.財政撥款收入115599.47萬元，佔收入合計的95.91%。其中：一般公共預算財政撥款收入115599.47萬元，佔收入合計的95.91%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入4223.29萬元，佔收入合計的3.50%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入706.20萬元，佔收入合計的0.59%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計123306.55萬元，比上年增加8022.04萬元，增長6.96%，其中：基本支出66476.85萬元，佔支出合計的53.91%；項目支出56829.70萬元，佔支出合計的46.09%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計116313.75萬元，比上年增加4812.87萬元，增長4.32%。主要原因：一是按照全市統一政策，結合我局實際情況，人員經費增加；二是北京市公共人力資源服務中心增加辦公樓改造資金等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出115101.71萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出31879.10萬元，佔本年財政撥款支出27.70%；社會保障和就業支出80382.07萬元，佔本年財政撥款支出69.84%；衛生健康支出2840.55萬元，佔本年財政撥款支出2.46%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算31879.10萬元，比2023年年初預算減少1818.77萬元，下降5.40%。其中：
“職業教育”（款）2023年度決算18682.66萬元，比2023年年初預算減少540.89萬元，下降2.81%。主要原因：落實市委市政府過緊日子的要求，厲行節約，從嚴從緊安排支出。
“成人教育”（款）2023年度決算12796.13萬元，比2023年年初預算減少1178.18萬元，下降8.43%。主要原因：落實市委市政府過緊日子的要求，提高資金使用效益，從嚴從緊安排考試經費支出。
“進修及培訓”（款）2023年度決算393.80萬元，比2023年年初預算減少102.31萬元，下降20.62%。主要原因：落實市委市政府過緊日子的要求，厲行節約，壓減培訓支出。
“其他教育支出”（款）2023年度決算6.51萬元，比2023年年初預算增加2.61萬元，增長66.92%。主要原因：按照相關政策要求，加大職業技能認定相關宣傳工作。
2.“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算80382.07萬元，比2023年年初預算減少5318.55萬元，下降6.21%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務”（款）2023年度決算67,530.79萬元，比2023年年初預算減少5002.13萬元，下降6.90%。主要原因：落實市委市政府過緊日子的要求，厲行節約，從嚴從緊安排項目支出。
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算3,409.44萬元，比2023年年初預算減少288.70萬元，下降7.81%。主要原因：按照全市統一政策，根據當年實際情況繳納養老保險和職業年金相關經費。
“就業補助”（款）2023年度決算9441.84萬元，比2023年年初預算減少17.72萬元，下降0.19%。
“殘疾人事業”（款）2023年度決算0萬元，比2023年年初預算減少10萬元。
3.“衛生健康支出”（類）2023年度決算2840.55萬元，比2023年年初預算減少273.71萬元，下降8.79%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算2840.55萬元，比2023年年初預算減少273.71萬元，下降8.79%。主要原因：按照全市統一政策，根據當年實際情況繳納醫療保險。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出60792.83萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、４個參照公務員法管理事業單位、11個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數131.21萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算282.29萬元減少151.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數26.60萬元，比2023年度年初預算數145.35萬元減少118.75萬元。主要原因：2023年為新冠肺炎疫情“乙類乙管”後的第一年，我市外事工作採取“一事一議”的方式開展，我局按工作需求共申報3個團組；2023年度因公出國（境）費用主要用於赴比利時、德國對接行業協會組織和人力資源服務機構，建立海外聯絡渠道，參加市政府組織的京澳合作會議，與澳門方面續簽合作交流協議，延續雙方定期交流互訪機制，隨中國大學生村官代表團赴日訪問等方面。2023年度組織因公出國（境）團組3個、7人次，每人平均因公出國（境）費用3.80萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.42萬元，比2023年度年初預算數10萬元減少9.58萬元。主要原因：落實市委市政府過緊日子的要求，厲行節約，壓減公務接待支出。2023年度公務接待費主要用於人力資源和社會保障部、其他省市人力社保部門來我局調研。公務接待10批次，公務接待87人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數104.20萬元，比2023年度年初預算數126.94萬元減少22.74萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數48.94萬元，與2023年度年初預算數48.94萬元持平。2023年度購置（更新）1輛，車均購置費48.94萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數55.26萬元，比2023年度年初預算數78.00萬元減少22.74萬元，主要原因：落實市委市政府過緊日子的要求，厲行節約，壓減公務用車運作維護支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油14.00萬元，公務用車維修32.26萬元，公務用車保險5.49萬元，公務用車其他支出3.51萬元。2023年度公務用車保有量52輛，車均運作維護費1.06萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2202.65萬元，比上年減少127.63萬元，減少原因：落實市委市政府過緊日子的要求，壓減非必要和一般性支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額28152.02萬元，其中：政府採購貨物支出3567.66萬元，政府採購工程支出1139.80萬元，政府採購服務支出23444.57萬元。授予中小企業合同金額17548.33萬元，佔政府採購支出總額的62.33%，其中：授予小微企業合同金額8683.36萬元，佔政府採購支出總額的30.84%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計48.94萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市人力資源和社會保障局共有車輛52台，共計1200.27萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備42台（套），共計12509.51萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算19820.89萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）：反映其他用於職業教育方面的支出。
教育支出（類）職業教育（款）其他成人教育支出（項）：反映其他用於成人教育方面的支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位的基本支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）機關服務（項）：反映行政單位提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）：反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）：反映勞動保障監察事務支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）：反映社會保險業務管理和基金監督方面的支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）：反映人力資源和社會保障部門用於信息化建設、運作維護和數據分析等方面的支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關係和維權（項）：反映勞動關係和維權事務支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）：反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）：反映仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設等支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）博士後日常經費（項）：反映國家計劃內招收的博士後人員日常經費及相應管理工作經費支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映其他用於人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
社會保障和就業支出（類）就業補助（款）就業創業服務補貼（項）：反映財政用於支援加強公共就業服務機構提升創業服務能力和向社會力量購買就業創業服務成果的補助支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告
（詳見附件）
三、項目支出績效自評表
（詳見附件）
四、中央對北京市城鄉居民基本養老保險補助經費、就業補助資金、企業職工基本養老保險補助經費、高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金轉移支付預算執行情況績效自評報告
（詳見附件）