目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市生態環境局主要職責為：負責建立健全本市生態環境基本制度。負責本市重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。負責監督管理本市污染減排目標的落實。負責提出本市生態環境領域固定資産投資方向、規模建議，參與提出生態環境項目財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作。負責本市環境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度並監督實施。指導協調和監督本市生態保護修復工作。負責本市輻射安全的監督管理。負責本市生態環境准入的監督管理。負責本市生態環境監測和資訊發佈工作。開展本市應對氣候變化工作。組織開展本市生態環境保護督察工作。組織指導和協調本市生態環境保護宣傳教育工作。開展本市生態環境科技和國際合作交流工作。負責組織開展生態環境監督執法。負責指導、監督檢查各區生態環境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
北京市生態環境局內設27個機構，以及1個設在機構。所屬單位12個，其中行政單位2個、全額事業單位9個、差額事業單位1個。包括：北京市生態環境局機關（本級）、北京市生態環境保護綜合執法總隊、北京市生態環境監測中心、北京市生態環境保護宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市機動車排放管理事務中心、北京市生態環境評估與投訴中心、北京市污染源管理事務中心、北京市生態環境保護督察中心、北京市生態環境局綜合事務中心、北京市生態環境保護科學研究院、北京市應對氣候變化管理事務中心。
（二）人員構成情況
行政編制339人，實有人數325人；事業編制885人，實有人數809人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計122315.41萬元，比上年減少16041.28萬元，下降11.59%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計98566.33萬元，比上年減少14218.78萬元，下降12.61%。
1.財政撥款收入85728.90萬元，佔收入合計的86.98%。其中：一般公共預算財政撥款收入85728.90萬元，佔收入合計的86.98%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入11846.08萬元，佔收入合計的12.02%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入991.35萬元，佔收入合計的1.00%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計99456.97萬元，比上年減少14333.66萬元，下降12.60%，其中：基本支出50937.31萬元，佔支出合計的51.22%；項目支出48519.66萬元，佔支出合計的48.78%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計94137.73萬元，比上年減少17722.85萬元，下降15.84%。主要原因：一是落實“過緊日子”要求，從嚴從緊編制預算，進一步壓縮項目支出；二是本年度不再執行老舊機動車淘汰更新補助項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出85041.71萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出57.56萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；科學技術支出5836.13萬元，佔本年財政撥款支出6.86%；社會保障和就業支出4279.16萬元，佔本年財政撥款支出5.03%；衛生健康支出2182.77萬元，佔本年財政撥款支出2.57%；節能環保支出72570.98萬元，佔本年財政撥款支出85.34%；城鄉社區支出115.11萬元，佔本年財政撥款支出0.13%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算57.56萬元，比2023年年初預算減少37.19萬元，下降39.25%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算57.56萬元，比2023年年初預算減少37.19萬元，下降39.25%。主要原因:一是各單位繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求；二是各單位培訓多采用線上形式進行，相關支出大幅下降。
2、“科學技術支出”(類)2023年度決算5836.13萬元，比2023年初預算減少52.43萬元，減少0.89%。其中：
“應用研究”（款）2023年度決算5836.13萬元，比2023年初預算減少52.43萬元，減少0.89%。主要原因:我局所屬北京市生態環境保護科學研究院公用經費及項目支出減少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算4279.16萬元，比2023年年初預算增加136.04萬元，增長3.28%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算4279.16萬元，比2023年年初預算增加136.04萬元，增長3.28%。主要原因:年中人員正常變動及政策因素導致人員等經費標準相應調整。
4、“衛生健康支出”（類）2023年度決算2182.77萬元，比2023年年初預算增加19.15萬元，增長0.89%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算2182.77萬元，比2023年年初預算增加19.15萬元，增長0.89%。主要原因:受年中人員正常變動及政策因素的影響，醫療保險基數相應調整。
5、“節能環保支出”(類)2023年度決算72570.98萬元，比2023年年初預算減少1356.68萬元，減少1.84%。其中：
“環境保護管理事務”（款）2023年度決算30770.29萬元，比2023年年初預算減少585.10萬元，減少1.87%。主要原因是本着政府過緊日子的原則，厲行節約，壓減公用經費支出。
“環境監測與監察”（款）2023年度決算890.96萬元，比2023年年初預算減少10.81萬元，下降1.20%。主要原因:我局落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制一般性支出。
“污染防治”（款）2023年度決算22922.95萬元，比2023年年初預算減少229.01萬元，減少0.99%。主要原因：北京市污染源管理事務中心有中央資金跨年項目。
“自然生態保護”（款）2023年度決算1605.71萬元，比2023年年初預算減少1.48萬元，減少0.09%。主要原因:項目執行政府採購程式節約資金。
“污染減排”（款）2023年度決算15891.52萬元，比2023年年初預算增加143.64萬元，增加0.91%，主要原因:我局所屬北京市機動車排放管理事務中心根據工作需要，進行了院區基礎設施安全改造。
“其他節能環保支出”（款）2023年度決算489.55萬元，比2023年年初預算減少673.92萬元，減少57.92%。主要原因:局機關本級結合年度實際工作需求，部分資金調整到其他項目使用。
6、“城鄉社區支出”(類)2023年度決算115.11萬元，比2023年年初預算增加89.75萬元，增長353.90%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2023年度決算115.11萬元，比2023年年初預算增加89.75萬元，增長353.90%，主要原因:一是我局所屬北京市生態環境監測中心承擔的法國政府貸款項目本年度發生還貸款支出；二是我局所屬北京市生態環境局綜合事務中心2023年上半年土壤環境信息化管理平臺建設項目建設經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位無此項經費。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本單位無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出43461.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個行政單位、9個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數242.20萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算324.50萬元減少82.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年決算數39.81萬元，比2023年年初預算數71.44萬元減少31.63萬元，主要原因：繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求，同時按我市統籌安排，將部分出訪任務改為線上交流；2023年度因公出國（境）費用主要用於參加重要機制性國際會議、國際合作項目交流活動等方面，2023年度組織因公出國（境）團組9個、24人次，每人平均因公出國（境）費用1.66萬元。
2.公務接待費。2023年決算數1.45萬元，主要用於境內環境保護工作交流，比2023年年初預算數8.31萬元減少6.86萬元。主要原因：我局繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求，嚴格控制招待費。國內公務接待15批次143人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數200.93萬元，比2023年度年初預算數244.75萬元減少43.82萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數97.03萬元，比2023年度年初預算數減少0.69萬元。主要原因：公務用車購置費降低，2023年度更新5輛，車均購置費19.41萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數103.90萬元，比2023年度年初預算數147.03萬元減少43.13萬元，主要原因：我局繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求，壓縮車輛運作維護經費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油25.64萬元，公務用車維修43.63萬元，公務用車保險18.27萬元，公務用車其他支出16.36萬元。2023年度公務用車保有量113輛，車均運作維護費0.92萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1011.17萬元，比上年增增長127.42萬元，主要原因：2023年差旅費、培訓費、會議費等經費實際需求較2022年有所增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額32985.78萬元，其中：政府採購貨物支出5520.45萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出27465.33萬元。授予中小企業合同金額20073.34萬元，佔政府採購支出總額的60.85%，其中：授予小微企業合同金額13906.02萬元，佔政府採購支出總額的42.16%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛5台，共計97.03萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備5台（套），共計3709.75萬元。截至12月31日，北京市生態環境局共有車輛113台，共計4564.78萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備170台（套），共計47477.36萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算6849.09萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.科學技術支出（類）基礎研究（款）機構運作（項）：反映從事基礎研究和近期無法取得實用價值的應用基礎研究機構的基本支出；科學技術支出（類）應用研究（款）機構運作（項）：反映應用研究機構的基本支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用於機關事業單位養老方面的支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
11.節能環保支出（類）環境監測與監察（款）核與輻射安全監督（項）：反映生態環境部門核安全核輻射安全監管、審評支出、放射性物質運輸監管、核材料管制、核設施監管等支出；節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察（項）：反映除上述項目以外其他用於環境監測與監察方面的支出。
12.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出；節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出；節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出；節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）生態環境保護宣傳（項）：反映生態環境部門環境保護宣傳教育方面的支出；節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）環境保護法規、規劃及標準（項）：反映環境保護法規政策的前期研究、制訂，規劃的前期研究、制訂及實施評估，環境標準試驗、研究和制訂等方面的支出；節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）生態環境國際合作及履約（項）：反映生態環境部門國際環境合作與交流、談判及履約工作支出，國際環境合作及履約項目國內配套、國際環境熱點問題調研及諮詢、周邊國家環境糾紛處理及合作方面的支出等；節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）應對氣候變化管理事務（項）：反映應對氣候變化管理事務方面的支出；節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於環境保護管理事務方面的支出。
13.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出；節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出；節能環保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學品（項）：反映政府在垃圾、醫療廢物、危險廢物及工業廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機污染物監管及淘汰處置支出等；節能環保支出（類）污染防治（款）土壤（項）：反映政府在土壤污染調查、風險管控、治理與修復等方面的支出；節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：反映除上述項目以外其他用於污染防治方面的支出。
14.節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）：反映用於生態功能區、生態示範區、生態省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示範等支出，生態修復支出，資源開發生態監管支出，生態護林員的勞務報酬等支出；節能環保支出（類）自然生態保護（款）生物及物種資源保護（項）：反映用於生物多樣性、生物安全、生物遺傳資源管理及保護、外來入侵物種防治、微生物環境安全監管等支出。
15.節能環保支出（類）污染減排（款）生態環境監測與資訊（項）：反映生態環境部門監測和資訊方面的支出，包括環境品質監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測、污染事故應急監測和污染糾紛監測等支出，環境統計和調查、環境品質評價、綠色國民經濟核算等支出，環境資訊系統建設、維護、運作、資訊發佈及其技術支援等方面的支出; 節能環保支出（類）污染減排（款）生態環境執法監察（項）：反應生態環境部門監督檢查環保法律法規、標準等執行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復議支出，環境行政稽查支出，執法裝備支出，排污費申報、徵收與使用管理支出，環境問題舉報、環境糾紛調查處理支出，突發性污染事故預防、應急處置等支出。
16.節能環保支出（類）能源管理事務（款）其他能源管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他能源管理支出。
17.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：反映除上述項目以外其他用於節能環保方面的支出。
18.“城鄉社區支出”（類）“城鄉社區公共設施”（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除小城鎮路、氣、水、電等基礎建設方面以外的的其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件2。
二、項目支出績效評價報告
見附件2。
三、項目支出績效自評表
見附件2。
四、中央對北京生態環境轉移支付預算執行情況績效自評報告
見附件2。