目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中共北京市委農村工作委員會是市委派出機關，根據《北京市機構改革實施方案》,中共北京市委農村工作委員會與北京市農業農村局合署辦公。中共北京市委農村工作委員會主要職責是:1.貫徹落實黨中央關於“三農”工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，統籌研究和組織實施本市“三農”工作的發展戰略等。2.負責實施本市鄉村振興戰略的宣傳工作。協調指導農村形勢和政策教育工作。指導農村宣傳報道。負責農工委系統的宣傳、思想和意識形態工作。3.指導本市農村、農工委系統黨的基層組織建設和黨員隊伍建設。4.指導本市農業農村人才工作。5.協調推進本市鄉村治理體系和能力建設，協調指導農村基層民主政治建設。負責農工委系統安全穩定工作，配合有關部門協調指導農村社會治安綜合治理和維護社會穩定工作。6.指導本市農工委系統落實全面從嚴治黨主體責任、黨風廉政建設主體責任。7.指導本市農工委系統統戰和群團工作。指導農工委系統離退休幹部的管理與服務工作。8.完成市委交辦的其他任務。
中共北京市委農村工作委員會部門包括行政單位1家。內設8個職能處室，分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、幹部人事處、研究室、人才工作處、機關黨委、機關紀委。
（二）人員構成情況
行政編制67人，實有人數67人；事業編制0人，實有人數0人。。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計3957.16萬元，比上年增加240.70萬元，增長6.48%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計3716.98萬元，比上年增加66.29萬元，增長1.82%。
1.財政撥款收入3716.72萬元，佔收入合計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入3716.72萬元，佔收入合計的99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.26萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計3806.58萬元，比上年增加354.84萬元，增長10.28%，其中：基本支出2694.53萬元，佔支出合計的70.79%；項目支出1112.05萬元，佔支出合計的29.21%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計3870.99萬元，比上年增加241.77萬元，增長6.67%。主要原因：在職人數增加及新增人員機動經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3784.92萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出176.74萬元，佔本年財政撥款支出4.67%；社會保障和就業支出334.72萬元，佔本年財政撥款支出8.84%；衛生健康支出175.02萬元，佔本年財政撥款支出4.62%；農林水支出3098.44萬元，佔本年財政撥款支出81.86%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算176.74萬元，比2023年度年初預算減少12.03萬元，下降6.37%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算176.74萬元，比2023年度年初預算減少12.03萬元，下降6.37%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制培訓規模和標準。
2、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算334.72萬元，比2023年度年初預算減少30.92萬元，下降8.46%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算334.72萬元，比2023年度年初預算減少30.92萬元，下降8.46%。主要原因：人員變動及年中養老保險基數調整。
3、“衛生健康支出”(類)2023年度決算175.02萬元，比2023年度年初預算增加1.14萬元，增長0.65%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算175.02萬元，比2023年度年初預算增加1.14萬元，增長0.65%。主要原因：人員變動及年中醫療保險基數調整。
4、“農林水支出”(類)2023年度決算3098.44萬元，比2023年度年初預算增加120.60萬元，增長4.05%。其中：
“農業農村”（款）2023年度決算3098.44萬元，比2023年度年初預算增加120.60萬元，增長4.05%。主要原因：基本支出增長，在職人數增加及新增人員機動經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2694.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算48.47萬元減少48.47萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數48.47萬元減少48.47萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格出國管理，未發生相關經費支出。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2023年度公務用車保有量0輛，車均運作維護費0萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計187.85萬元，比上年增加41.74萬元，增加原因：在職人數增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，中共北京市委農村工作委員會部門共有車輛0台，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算372.26萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類項級科目名詞解釋。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由各單位繳納的基本養老保險支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
農林水支出（類）農業農村（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用於農業科技成果轉化，農業科技人才獎勵，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示範、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示範支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京鄉村産業振興帶頭人培育“頭雁”項目轉移支付預算執行情況績效自評報告（詳見附件2）