目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市園林綠化局，挂首都綠化委員會辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會辦公室)是負責本市園林綠化工作的市政府直屬機構。首都綠化委員會辦公室內設2個處室，分別為聯絡處和義務植樹處。
負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和評比表彰工作。承擔首都綠化委員會的具體工作。
組織編制首都綠化美化年度計劃。組織協調中直機關、中央國家機關、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務植樹活動。組織協調有關單位開展綠化工作和對外交流及相關聯絡工作。協調開展綠化美化宣傳。組織開展首都綠化美化和義務植樹工作。組織本市公益性綠地、林地和樹木的認建認養工作。承擔紀念林監督管理工作。組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰。組織開展群眾性綠化美化創建工作。負責古樹名木保護管理工作。
本部門獨立機構數1個、獨立核算單位數1個，為首都綠化委員會辦公室（本級）。
（二）人員構成情況
行政編制20人，實有人數20人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計4941.08萬元，比上年減少7.71萬元，下降0.16%，對本年度相關業務工作的開展進行了調整，資金支出相應減少。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計4891.04萬元，比上年減少57.75萬元，下降1.17%，主要原因為本年度無非財政撥款收入。
1.財政撥款收入4891.04萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入4891.04萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計4690.97萬元，比上年減少51.41萬元，下降1.08%，主要原因為本年度項目經費支出減少。其中：基本支出858.42萬元，佔支出合計的18.30%；項目支出3832.55萬元，佔支出合計的81.70%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計4891.04萬元，比上年減少7.66萬元，下降0.16%。主要原因：對本年度相關業務工作的開展進行了調整，資金支出相應減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4640.97萬元，主要用於以下方面：教育支出0.62萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；農林水支出4640.35萬元，佔本年財政撥款支出99.99%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算0.62萬元，比2023年度年初預算減少2.79萬元，下降81.82%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算0.62萬元，比2023年度年初預算減少2.79萬元，下降81.82%。主要原因：落實政府過緊日子，厲行勤儉節約要求，嚴格控制培訓規模，培訓費支出相應減少。
2、“農林水支出”（類）2023年度決算4640.35萬元，比2023年度年初預算減少259.45萬元，下降5.30%。其中：
“林業和草原”（款）2023年度決算4640.35萬元，比2023年度年初預算減少259.45萬元，下降5.30%。主要原因：項目經費支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出858.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數10.70萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算10.80萬元減少0.10萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。
本年度無此項支出。
2.公務接待費。
本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數10.70萬元，比2023年度年初預算數10.80萬元減少0.10萬元。其中，2023年未購置（更新）公務用車。公務用車運作維護費2023年度決算數10.70萬元，比2023年度年初預算數10.80萬元減少0.10萬元，主要原因：在保障正常公務開展的同時減少公務車使用次數。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油6.00萬元，公務用車維修2.52萬元，公務用車保險0.91萬元，公務用車其他支出1.27萬元。2023年度公務用車保有量4輛，車均運作維護費2.68萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計64.77萬元，比上年減少3.88萬元，下降5.65%,原因：落實政府過緊日子，厲行勤儉節約要求，嚴格控制日常支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額2246.46萬元，其中：政府採購貨物支出1559.26萬元，政府採購工程支出149.83萬元，政府採購服務支出537.37萬元。授予中小企業合同金額1767.11萬元，佔政府採購支出總額的78.66%，其中：授予小微企業合同金額889.35萬元，佔政府採購支出總額的39.59%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。截至12月31日，首都綠化委員會辦公室部門共有車輛4台，共計73.36萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算1325.34萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：指用於教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用於教育方面的支出等。
8.進修及培訓：進修、培訓是比較深入的科技合作形式，也是繼續教育的好形式。
9.培訓支出：各單位開展培訓直接發生的各項費用支出。
10.農林水支出：指政府農林水事務支出，包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。
11.林業和草原：林業和草原方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）