目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市監獄管理局是市政府部門管理機構，為副局級，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。
北京市監獄管理局的主要職責是：
（1）貫徹執行黨和國家關於監獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規、規章，並對本系統貫徹執行情況進行監督檢查。
（2）指導、監督管理本市監獄刑罰執行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導、監督管理所屬強制隔離戒毒場所、戒毒康復場所（以下統稱所屬場所）強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作，對社區戒毒、社區康復工作提供指導和幫助。
（3）提出監獄、所屬場所設置和佈局調整的意見。
（4）指導、監督管理本系統財務、裝備、基建、生産等工作。
（5）完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務。
北京市監獄管理局的單位性質是國家行政機關，共有22個所屬二級預算單位，具體包括：北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市人民政府清河辦事處、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計456,057.14萬元，比上年減少7,711.05萬元，下降1.66%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計443,480.04萬元，比上年減少11971.6萬元，下降2.63%。
1.財政撥款收入441,264.77萬元，佔收入合計的99.5%。其中：一般公共預算財政撥款收入441,264.77萬元，佔收入合計的99.5%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入2,215.27萬元，佔收入合計的0.5%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計444,290.32萬元，比上年增加3346.58萬元，增長7.58%，其中：基本支出396,555.12萬元，佔支出合計的89.26%；項目支出47,735.2萬元，佔支出合計的10.74%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計448,365.44萬元，比上年減少7,067.02萬元，下降1.55%。主要原因：一是堅決貫徹落實政府過緊日子要求,嚴控一般性支出預算;二是落實壓減一般性支出全力支援防汛救災和恢復重建工作。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出441,755.99萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出158.82萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；公共安全支出359,603.63萬元，佔本年財政撥款支出81.4%；教育支出1,230.41萬元，佔本年財政撥款支出0.28%；社會保障和就業支出52,457萬元，佔本年財政撥款支出11.87%；衛生健康支出27,341.54萬元，佔本年財政撥款支出6.19%；城鄉社區支出964.59萬元，佔本年財政撥款支出0.22%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（201）2023年度決算158.82萬元，比2023年度年初預算增加158.82萬元。其中：
“其他一般公共服務支出”（20199）2023年度決算158.82萬元，比2023年度年初預算增加158.82萬元。主要原因：2023年度根據政府投資計劃,安排基本建設項目資金並按計劃實施。
2、“公共安全支出”(204)2023年度決算359,603.63萬元，比2023年度年初預算減少522.11萬元，下降0.14%。其中：
“監獄”（20407）2023年度決算267,451.99萬元，比2023年度年初預算增加3,138.81萬元，增長1.19%。主要原因：落實人員正常晉級晉檔調資政策。
“強制隔離戒毒”（20408）2023年度決算92,151.64萬元，比2023年度年初預算減少3,660.92萬元，下降3.82%。主要原因：強制隔離戒毒所所管人員數量比預算數量減少，戒毒民警職工結構調整數量減少。
3、“教育支出”(205)2023年度決算1,230.41萬元，比2023年度年初預算減少37.29萬元，下降2.94%。其中：
“進修及培訓”（20508）2023年度決算1,230.41萬元，比2023年度年初預算減少37.29萬元，下降2.94%。主要原因：壓縮部分培訓支出，全力支援防汛救災和恢復重建工作。
4、“社會保障和就業支出”(208)2023年度決算52,457萬元，比2023年度年初預算增加593.85萬元，增長1.15%。其中：
“行政事業單位養老支出”（20805）2023年度決算43,352.84萬元，比2023年度年初預算減少3,249.43萬元，下降6.97%。主要原因：離休人員減少相關費用減少以及根據實際發生情況支付養老保險、職業年金産生預算執行結餘。
“撫恤”（20808）2023年度決算9,104.16萬元，比2023年度年初預算增加3,843.28萬元，增長73.05%。主要原因：2023年全年去世人員增加，根據實際情況支付撫恤金。
5、“衛生健康支出”(210)2023年度決算27,341.54萬元，比2023年度年初預算減少1,257.39萬元，下降4.4%。其中：
“行政事業單位醫療”（21011）2023年度決算27,341.54萬元，比2023年度年初預算減少1,257.39萬元，下降4.4%。主要原因：離休人員減少相關費用減少以及根據實際發生情況支付醫療保險産生預算執行結餘。
6、“城鄉社區支出”(212)2023年度決算964.59萬元，比2023年度年初預算減少2,085.41萬元，下降68.37%。其中：
“城鄉社區公共設施”（21203）2023年度決算964.59萬元，比2023年度年初預算減少2,085.41萬元，下降68.37%。主要原因：2023年度根據政府投資計劃,實施開展基本建設項目，部分基本建設項目未開展實施。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出396,555.12萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬21個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數1333.67萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算1719.6萬元減少385.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數44萬元減少44萬元。主要原因：嚴格按照因公出國（境）審批程式辦理因公出國出境，2023年我局未安排因公出國（境）公務事項；2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數2.87萬元減少2.87萬元。主要原因：嚴格按照公務接待相關要求審批公務接待事項，2023年我局未安排公務接待事項。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數1333.67萬元，比2023年度年初預算數1672.73萬元減少339.06萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數741.98萬元，比2023年度年初預算數759.79萬元增加減少17.81萬元。主要原因：公務用車購置（更新）項目招投標結餘，2023年度購置（更新）31輛，車均購置費23.93萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數591.69萬元，比2023年度年初預算數912.94萬元減少321.25萬元，主要原因：嚴格執行公務用車使用和審批制度，整合使用公務用車，盡可能減少使用頻次。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油206.93萬元，公務用車維修203.36萬元，公務用車保險93.02萬元，公務用車其他支出88.38萬元。2023年度公務用車保有量450輛，車均運作維護費1.31萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計41,727.21萬元，比上年減少2,222.14萬元，減少原因：壓縮公用經費支出，全力支援防汛救災和恢復重建工作。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額9,840.88萬元，其中：政府採購貨物支出3,233.42萬元，政府採購工程支出867.8萬元，政府採購服務支出5,739.66萬元。授予中小企業合同金額7,482.09萬元，佔政府採購支出總額的76.03%，其中：授予小微企業合同金額6,637.19萬元，佔政府採購支出總額的67.45%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛31台，共計741.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備6台（套），共計2,300.04萬元。截至12月31日，北京市監獄管理局共有車輛501台，共計11,958.01萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備91台（套），共計29,661.03萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算4,877.98萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）：反映上述項目未包含的一般公共服務支出。
8.公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休費。
11. 社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12. 社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映其他用於城鄉社區公共設施方面指出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
根據《關於開展2024年預算績效管理相關工作的函》的要求，我局開展了2023年度部門整體支出績效評價、重點支出項目部門評價以及項目支出單位自評工作，其中：
一、2023年度部門整體支出績效評價等次為“優”；
二、重點支出項目部門評價項目1個，涉及金額625.03萬元，評價得分為93.64分，評價等次為“優”；
三、單位自評項目202個，佔部門項目總數的95.31%（未開展自評的項目均為工作目標調整，未開展且未形成實際支出的項目），涉及金額49453.71萬元，其中：190個項目評價等次為“優”、12個項目評價等次為“良”。
四、2023年度中央轉移支付項目4個,均為涉密項目,已按要求開展自評並報相關部門。
第五部分 需要説明的事項
2023年部門決算中我局內設機構、全局人員情況、公共安全科目下有關款、項級科目支出，已經上級主管部門和國家保密局確認為涉及國家秘密的資訊，根據國家保密法律法規和有關保密事項範圍的規定，在決算公開中予以脫密處理。同時，參照上級司法機關決算公開口徑，所有附表脫密處理後予以公開，部門整體績效、所有項目績效目標及評價情況不予公開。