目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市城市管理綜合行政執法局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發〔2013〕2號）、《中共北京市委機構編制委員會關於調整市城管執法局機構編制事項的通知》（京編委〔2020〕27號）等規定，市城管執法局為市城市管理委管理的副局級行政執法機構。主要職責：
1.貫徹落實國家及本市關於城市管理方面的法律、法規、規章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關工作。
2.組織起草本市關於城市管理綜合行政執法方面的地方性法規、政府規章草案，制定本市城市管理綜合行政執法工作發展規劃、政策措施並組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執法體制的意見和建議。
3.負責本市城市管理綜合行政執法工作的業務指導、統籌協調、指揮調度、督促檢查；負責向市、區政府或相關職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領域的行政處罰權，負責跨區域、重大疑難案件的查處工作。
5.負責本市城市管理綜合行政執法隊伍建設、教育培訓、監督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
市城管執法局設辦公室、法制處(信訪處)、執法規劃處(研究室)、執法協調處、執法監督考核處、宣傳處(公共關係辦公室)、裝備財務處、專業執法指導處、幹部人事處、隊伍建設指導處、黨群工作處、紀檢辦公室、工會等13個內設機構，指揮中心、教育訓練總隊、督察總隊、執法總隊等4個直屬機構，執法保障中心1個事業單位。
（二）人員構成情況
北京市城市管理綜合行政執法局行政編制335人，實際304人；事業編制17人，實際15人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計23384.68萬元，比上年減少2483.12萬元，下降9.60%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計22443.92萬元，比上年減少3423.88萬元，下降13.24%。
財政撥款收入22443.92萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入22443.92萬元，佔收入合計的100%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計22961.20萬元，比上年減少1170.04萬元，下降4.85%，其中：基本支出12936.78萬元，佔支出合計的56.34%；項目支出10024.42萬元，佔支出合計的43.66%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計23384.68萬元，比上年減少2483.12萬元，下降9.60%。主要原因：北京市城市管理綜合執法大數據平臺建設項目竣工，不再撥付項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出22961.20萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出305.20萬元，佔本年財政撥款支出1.33%；社會保障和就業支出1321.75萬元，佔本年財政撥款支出5.76%；衛生健康支出924.74萬元，佔本年財政撥款支出4.03%；城鄉社區支出20409.51萬元，佔本年財政撥款支出88.88%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算305.20萬元，比2023年年初預算減少13.88萬元，下降4.35%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算305.20萬元，比2023年年初預算減少13.88萬元，下降4.35%。主要原因：落實過緊日子要求，壓減一般性支出支援防汛救災和恢復重建工作。
2、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算1321.75萬元，比2023年年初預算減少29.93萬元，下降2.21%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算1321.75萬元，比2023年年初預算減少29.93萬元，下降2.21%。主要原因：編制內人員正常變動和新招錄人員變化。
3、“衛生健康支出”(類)2023年度決算924.74萬元，比2023年年初預算減少84.29萬元，下降8.35%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算924.74萬元，比2023年年初預算減少84.29萬元，下降8.35%。主要原因：編制內人員正常變動和新招錄人員變化。
4、“城鄉社區支出”(類)2023年度決算20409.51萬元，比2023年年初預算減少1512.49萬元，下降6.90%。其中：
“城鄉社區管理事務”（款）2023年度決算19475.05萬元，比2023年年初預算減少1506.19萬元，下降7.18%。主要原因：落實過緊日子要求，壓減一般性支出支援防汛救災和恢復重建工作。
“城鄉社區公共設施”（款）2023年度決算934.46萬元，比2023年年初預算減少6.30萬元，下降0.67%。主要原因：按照北京市城市管理綜合執法大數據平臺建設項目竣工結算評審結果核減項目經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出12936.77萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數5.07萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算55.52萬元減少50.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數35.70萬元減少35.70萬元。主要原因：根據外事工作安排未發生因公出國（境）費用，2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數6.65萬元減少6.65萬元。主要原因：嚴格落實厲行節約和公務接待管理規定，未發生公務接待費用支出，2023年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數5.07萬元，比2023年度年初預算數13.17萬元減少8.10萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數持平，主要原因：未購置（更新）車輛。公務用車運作維護費2023年度決算數5.07萬元，比2023年度年初預算數13.17萬元減少8.10萬元，主要原因：厲行勤儉節約，加強公務用車管理，減少運作維護費支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1.85萬元，公務用車維修2.13萬元，公務用車保險0.77萬元，公務用車其他支出0.32萬元。2023年度公務用車保有量5輛，車均運作維護費1.01萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1197.84萬元，比上年增加51.62萬元，增加原因：編制內人員變動正常公務支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額6151.37萬元，其中：政府採購貨物支出1761.03萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出4390.34萬元。授予中小企業合同金額3688.34萬元，佔政府採購支出總額的59.96%，其中：授予小微企業合同金額2916.97萬元，佔政府採購支出總額的47.42%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備4台（套），共計655.64萬元。截至12月31日，共有車輛5台，共計94.18萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備6台（套），共計1256.27萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算4411.71萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.培訓支出：指反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.行政單位離退休：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
9.機關事業單位基本養老保險繳費支出：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.機關事業單位職業年金繳費支出：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.行政單位醫療：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
13.行政運作：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
14.城管執法：指反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。
15.其他城鄉社區公共設施支出：反映除上述項目以外其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2