目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市人民政府參事室(北京市文史研究館)主要職責是：組織市政府參事對政府有關政策的實施情況進行調查研究，參政諮詢，向市政府提出意見和建議；組織市政府參事參與本市有關地方性法規草案的研究；貫徹執行黨的統一戰線政策，支援、組織市政府參事和市文史館館員參加愛國統一戰線工作；組織市政府參事、館員及時了解和掌握黨中央、國務院的方針政策及市委、市政府的決策部署；支援市政府參事、市文史館館員同社會各界人士的聯繫，了解和反映社情民意；組織市政府參事開展同國外相關機構交流與合作，組織市文史館館員開展對外文化交流等活動；負責為市政府參事、市文史館館員履行職責提供服務；承辦市政府參事、市文史館館員的選聘工作等。
市政府參事室設下列內設機構：秘書處，人事處，參事處，文史處，機關黨委單獨設立；內設事業單位1個：文史研究中心。
（二）人員構成情況
行政編制25人，實有人數25人；事業編制12人，實有人數12人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計3,032.59萬元，比上年減少47.86萬元，下降1.60%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計3,009.76萬元，比上年增加120.60萬元，增長4.17%。
1.財政撥款收入3,008.88萬元，佔收入合計的99.97%。其中：一般公共預算財政撥款收入3,008.88萬元，佔收入合計的99.97%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.88萬元，佔收入合計的0.03%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計2,738.00萬元，比上年增加89.35萬元，增長3.37%，其中：基本支出1,649.74萬元，佔支出合計的60.25%；項目支出1,088.26萬元，佔支出合計的39.75%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計3,010.86萬元，比上年增加37.57萬元，增長1.26%。主要原因：新錄用公務員導致人員經費有所增加，新錄用參事、館員、特約研究員開展各項業務活動導致項目經費有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2,738.00萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出2,691.76萬元，佔本年財政撥款支出98.31%；社會保障和就業支出46.24萬元，佔本年財政撥款支出1.69%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算2,691.76萬元，比2023年度年初預算減少257.43萬元，下降8.73%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款，下同）2023年度決算2,691.76萬元，比2023年度年初預算減少257.43萬元，下降8.73%。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算46.24萬元，比2023年度年初預算減少13.45?萬元，下降22.53%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算46.24萬元，比2023年度年初預算減少13.45?萬元，下降22.53%。主要原因：自然減員。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,649.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數22.02萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算106.13萬元減少84.11萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數66.28萬元減少66.28萬元。主要原因：因疫情影響出訪尚未完全放開，今年沒有因公出國（境）經費支出。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，與2023年初預算數持平。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數22.02萬元，比2023年度年初預算數39.85萬元減少17.83萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數17.98萬元，比2023年度年初預算數18.25萬元減少0.27萬元。主要原因：車輛實際購置價格較預算有所減少，2023年度更新1輛，車均購置費17.98萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數4.04萬元，比2023年度年初預算數21.6萬元減少17.56萬元，主要原因：一是日常公務保障儘量使用新能源汽車，二是厲行節儉。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元（主要出行為新能源汽車），公務用車維修1.95萬元，公務用車保險1.49萬元，公務用車其他支出0.6萬元。2023年度公務用車保有量8輛，車均運作維護費0.51萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計247.31萬元，比上年增加16.57萬元，增加原因：2022年受疫情影響，部分工作無法開展，2023年逐步恢復正常，日常公用經費有所增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額187.19萬元，其中：政府採購貨物支出29.09萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出158.1萬元。授予中小企業合同金額120.05萬元，佔政府採購支出總額的64.13%，其中：授予小微企業合同金額84.55萬元，佔政府採購支出總額的45.16%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計17.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市人民政府參事室共有車輛8台，共計195.42萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算167.87萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）參事事務（項）：反映用於政府參事事務方面的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）