目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
（一）部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會關於更名調整市對口支援和經濟合作工作領導小組前方指揮機構的通知》（京編委[2018]17號和[2021]145號），北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部是北京市支援合作工作領導小組前方指揮機構。內設辦公室、規劃財務部、産業發展部、工程建設部、社會事業部、監督安保部、組織人事部等7個部門。北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部屬行政單位，納入財政預算管理，無下屬預算單位。
主要職責是：在領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
（二）人員構成情況
本部門行政編制65人，實有人數38人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計2225.61萬元，比上年增加145.54萬元，增長7%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計2225.61萬元，比上年增加145.54萬元，增長7%。
1.財政撥款收入2225.61萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入2225.61萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
（此處插入圖表，用上述收入金額製作餅狀圖，示例如下，無金額類型不必製圖）
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計2225.61萬元，比上年增加297.95萬元，增長15.46%，其中：基本支出611.63萬元，佔支出合計的27.48%；項目支出1613.98萬元，佔支出合計的72.51%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
（此處插入圖表，用上述支出金額製作餅狀圖，示例如下，無金額類型不必製圖）
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計2225.61萬元，比上年增加145.54萬元，增長7%。主要原因：按2023年預算計劃列支，增加黨政代表團慰問費用149萬元所以年度支出總額有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2225.61萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出2225.61萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算2225.61萬元，與2023年年初預算持平。其中：
“其他共産黨事務支出”（款）2022年度決算2225.61萬元，與2023年年初預算持平。主要原因：按2023年預算計劃列支，增加黨政代表團慰問費用149萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出611.63萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數19.06萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算20.9萬元減少1.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。2023年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度公務接待費用決算數0.1萬元，比2023年度年初預算數1.94萬元減少1.84萬元。主要原因：嚴格落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年度國內公務接待1批次，公務接待10人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數18.96萬元，與2023年度年初預算數18.96萬元一致。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數18.96萬元，比2023年度年初預算數18.96萬元增加0萬元，主要原因：嚴格按照預算事項進行支出，嚴格控制預算外支出，杜絕預算外公務用車支出。2023年公務用車運作維護費中，公務用車加油11.13萬元，公務用車維修3.57萬元，公務用車保險3.57萬元，公務用車其他支出0.69萬元。2023年公務用車保有量12輛，車均運作維護費1.58萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計611.63萬元，比上年增加12.82萬元，增加原因：為保障援疆工作順利開展而增加的開支。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，2023年本部門車輛9台，451萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算393萬元，其中法律服務3萬元，會計審計服務8萬元，後勤服務382萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.各單位需根據自身業務職能，補充當年使用的所有支出功能分類項級科目名詞解釋，例如：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門整體評價報告
二、部門績效自評工作開展情況
2023年，北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部對2023年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的100%，涉及金額1613.98萬元。其中，單位自評項目6個，涉及金額1613.98萬元，評價得分在90（含）-100分的6個，評價得分在80（含）-90分的0個，評價得分在60（含）-80分的0個。
本年度北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部對部門項目支出實施了全面的績效評價，涵蓋了所有項目。評價過程中，嚴格按照相關流程進行，運用科學的評價方法，確保評價結果的準確客觀。
三、工作亮點及成效
1.單位基本情況，根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發﹝2009﹞2號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部，根據北京市機構編制委員會(京編委﹝2021﹞145號)，現已更名為北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部(以下簡稱新疆和田指揮部)。
新疆和田指揮部是北京市支援合作工作領導小組的前方指揮機構，在領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
2.産出完成情況分析
（1）截止2023年12月31日，北京援疆指揮部年度工作按照計劃內容全部完成。
（2）産出品質
2023年度北京援疆指揮部在項目實施過程中採取了一定的品質控制措施，保障工作品質，完成工作品質較高。年末均完成項目驗收工作，保障項目單位機構正常運作。
（3）産出進度
北京援疆指揮部按照市財政支出進度的要求，結合實際情況，遵循時間進度和資金使用進度相統一的原則。預算按時撥付，項目單位根據預算安排以及實際工作情況，按時撥付項目資金，項目整體按時完成及時性較高。
（4）産出成本
北京援疆指揮部按照年初部門預算批復的內容進行列支，優化支出結構，嚴格控制“三公”經費及重點科目的支出，按照“專款專用，單獨核算”的原則對資金進行管理。在項目預算執行過程中採取了市場詢價、比價等一系列成本控制措施，節約成本。
3.效果實現情況分析
（1）社會效益情況分析
通過對新疆當地開展扶貧協作和支援合作，促進了經濟社會文化發展，提高少數民族地區人民群眾生活水準，對維護民族團結，加強新疆地區的社會穩定産生了重要影響。
（2）可持續影響情況分析
通過在新疆地區開展扶貧協作和支援合作工作，促進了新疆地區的經濟文化發展，為地區脫貧目標的實現奠定了一定的基礎。
四、部門績效自評中發現的問題
1.?部分項目的預算編制不夠精細，存在一定的偏差。
2.?績效目標的設定還需要進一步優化，以提高可衡量性。
3.?項目執行過程中存在一些溝通不暢的問題，影響了工作進展。
五、下一步工作中的改進措施
1.加強預算管理，提高預算編制的準確性和精細度。
2.進一步完善績效目標的設定，使其更加明確具體。
3.建立健全溝通機制，加強部門之間的協調與合作。
六、項目支出績效評價匯總表（詳見附表2）
七、項目支出績效自評表（詳見附表2）