目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市第二中級人民法院共有27個部門機構，其中審判業務部門16個，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執行局（下設執行一庭、執行二庭、執行三庭）、行政審判庭(國家賠償辦公室)、審判監督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門，包括政治部（下設組宣處、幹部處、教培處）、辦公室、審判管理辦公室、訴訟服務辦公室、研究室、督察室、機關紀委、法警支隊、綜合事務中心11個單位。北京市第二中級人民法院部門下屬預算單位數量1個，為北京市第二中級人民法院本級。
北京市第二中級人民法院負責審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法治統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
（二）人員構成情況
北京市第二中級人民法院行政編制485人，實際444人；事業編制32人，實際27人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計31503.48萬元，比上年減少801.87萬元，下降2.48%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計31240.59萬元，比上年減少709.84萬元，下降2.22%。
1.財政撥款收入31239.09萬元，佔收入合計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入31239.09萬元，佔收入合計的99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入1.5萬元，佔收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計30826.7萬元，比上年減少303.41萬元，下降0.97%，其中：基本支出27413.18萬元，佔支出合計的88.93%；項目支出3413.52萬元，佔支出合計的11.07%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計31239.09萬元，比上年減少711.34萬元，下降2.23%。主要原因：人員規模減少，對應基本經費收支降低。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出30747.94萬元，主要用於以下方面：公共安全支出26933.90萬元，佔本年財政撥款支出87.60%；教育支出25.57萬元，佔本年財政撥款支出0.08%；社會保障和就業支出2152.43萬元，佔本年財政撥款支出7.00%；衛生健康支出1636.03萬元，佔本年財政撥款支出5.32%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算26933.90萬元，比2023度年初預算減少340.57萬元，下降1.25%。其中：
“法院”（款）2023年度決算26933.90萬元，比2023年度年初預算減少340.57萬元，下降1.25%。主要原因：人員規模減少，對應基本經費降低。
2、“教育支出”(類)2023年度決算25.57萬元，比2023年度年初預算減少5.61萬元，下降17.99%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算25.57萬元，比2023年度年初預算減少5.61萬元，下降17.99%。主要原因：貫徹落實過緊日子要求，嚴格控制培訓費支出。
3、“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算2152.43萬元，比2023年度年初預算減少52.38萬元，下降2.38%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算2152.43萬元，比2023年度年初預算減少12.38萬元，下降0.57%。主要原因：本年實有人數較年初預算人數減少，保險繳費基數調整，相關經費對應減少。
“撫恤”（款）2023年度決算0萬元，比2023年年初預算減少40.00萬元，下降100.00%，主要原因：本年無犧牲、病故人員。
4、“衛生健康支出”（類）2023年度決算1636.03萬元，比2023年度年初預算減少92.59萬元，下降5.36%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算1636.03萬元，比2023年度年初預算減少92.59萬元，下降5.36%。主要原因：本年實有人數較年初預算人數減少，保險繳費基數調整，相關經費對應減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出27413.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數74.68萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算162.62萬元減少87.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平，全市法院財物統一管理後，全市法院因公出國（境）費用統一安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2023年度決算數0.05萬元，比2023年度年初預算數17.5萬元減少17.45萬元。主要原因：貫徹落實過緊日子要求，嚴格控制公務接待支出。2023年度公務接待費主要用於接待上級單位來訪。公務接待1批次，公務接待10人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數74.63萬元，比2023年度年初預算數145.12萬元減少70.49萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平，本年度未開展公務用車購置工作。公務用車運作維護費2023年度決算數74.63萬元，比2023年度年初預算數145.12萬元減少70.49萬元，主要原因：貫徹落實過緊日子要求，嚴格控制公務用車運作維護費支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油20.13萬元，公務用車維修26.26萬元，公務用車保險15.79萬元，公務用車其他支出12.46萬元。2023年度公務用車保有量71輛，車均運作維護費1.05萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計3641.74萬元，比上年增加183.55萬元，增加原因：上年度場地管控較為嚴格，機關運作經費比較基數偏低。本年度場所運作工作逐步恢復，相關支出規模對應增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額3535.16萬元，其中：政府採購貨物支出65.48萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出3469.68萬元。授予中小企業合同金額1123.34萬元，佔政府採購支出總額的31.77%，其中：授予小微企業合同金額76.54萬元，佔政府採購支出總額的2.16%。
四、國有資産佔用情況
2023年度無新購置車輛；無新購置單位價值100萬元（含）以上的設備。截至12月31日，北京市第二中級人民法院共有車輛71台，共計1558.71萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備21台（套），共計11668.50萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算2234.75萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政事務管理（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）案件執行（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對各種非訴執行活動的支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監控設備購置及運作管理等支出。
12.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不再本科目反映。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
16.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告
（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表
（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門無中央對地方轉移支付資金。