目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市總工會是北京市工會組織的領導機關，1950年2月正式成立。北京市總工會主要職責是組織和教育職工貫徹執行黨的路線、方針和政策，根據市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運方針，依照法律和工會章程，開展工會組織建設、職工權益維護、職工服務、職工發展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
依據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市總工會機關內設機構和人員編制的函》（京編辦行〔2017〕177號），內設16個部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益工作部、職工發展部、職工服務工作部、基層組織建設部（工會經費代收管理辦公室）、網路工作部、社會聯絡部、勞模工作部、女職工部、財務和資産管理部（招標採購辦公室）、經費審查辦公室、機關黨委（黨建工作部）、離退休幹部處等。依據《中共北京市委機構編制委員會關於市總工會所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2022〕88號），共有10家直屬事業單位，分別為北京市總工會職工服務中心、北京市總工會綜合服務中心、北京市總工會法律服務中心、北京市勞動人民文化宮、北京市總工會職工大學、北京市職工互助保障服務中心、北京職工體育服務中心、勞動午報社、北京工人療養院和北京市工人北戴河療養院。加上北京市總工會本級，共有11家預算單位。
（二）人員構成情況
行政編制8人，實有人數8人；事業編制1409人，財政供養實有在編在崗人數370人。
離退休人員1947人，其中：離休17人，退休1950人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計21787.43萬元，比上年減少3005.63萬元，下降12.12%，主要為減少中軸線申遺相關項目資金。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計20529.92萬元，比上年減少3683.52萬元，下降15.21%。主要為減少中軸線申遺相關項目資金。
1.財政撥款收入20384.27萬元，佔收入合計的99.29%。其中：一般公共預算財政撥款收入20384.27萬元，佔收入合計的99.29%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入145.65萬元，佔收入合計的0.7%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計21460.68萬元，比上年減少243.75萬元，下降1.12%，其中：基本支出15020.61萬元，佔支出合計的69.99%；項目支出6440.06萬元，佔支出合計的30%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計21641.79萬元，比上年減少3007.84萬元，下降12.20%。主要原因：減少中軸線申遺相關項目資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出21315.03萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出11899.04萬元，佔本年財政撥款支出55.82%；教育支出3178.61萬元，佔本年財政撥款支出14.91%；文化旅游體育與傳媒支出2485.5萬元，佔本年財政撥款支出11.66%；社會保障和就業支出3029.92萬元，佔本年財政撥款支出14.21%；衛生健康支出721.95萬元，佔本年財政撥款支出3.40%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算11899.04萬元，比2023年度年初預算減少276.40萬元，下降2.27%。其中：“群眾團體事務”（款，下同）2023年度決算11894.82萬元，比2023年度年初預算增加276.39萬元，增長2.27%。基本與年初持平；“其他一般公共服務支出”（款，下同）2023年度決算4.23萬元，2023年度年初預算一致。
2、“教育支出”(類)2023年度決算3178.61萬元，比2023年度年初預算增加10.85萬元，增長0.34%。其中：“進修及培訓”（款）2023年度決算3178.61萬元，比2023年度年初預算增加10.85萬元，增長0.34%。基本與年初持平。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類) 2023年度2485.5萬元，比年初預算增加950.44萬元，增長61.92%。其中：“文物”（款）2023年度決算2485.5萬元，比年初預算增加950.44萬元，增長61.92%。主要原因：追加中軸線申遺相關項目預算。
4、“社會保障和就業支出”(類) 2023年度決算3029.92萬元，比年初預算增加145.24萬元，增長5.03%。其中：“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算2319.06萬元，比年初預算減少78.52萬元，下降3.27%，基本與年初持平。“撫恤”（款）2023年度決算710.86萬元，比年初預算增加418.22萬元，增長69.97%。主要原因為離退休去世人員增加。
5、“衛生健康支出”(類) 2023年度721.95萬元，比年初預算減少26.68萬元，下降3.56%，其中：“行政事業單位醫療”（款）2023年度721.95萬元，比年初預算減少26.68萬元，下降3.56%，基本與年初持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出15020.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數1.62萬元，與2023年度“三公”經費財政撥款年初預算1.62萬元一致。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數1.62萬元，與2023年度“三公”經費財政撥款年初預算1.62萬元一致。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數1.62萬元，與2023年度年初預算數1.62萬元一致。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.45萬元，公務用車維修0.42萬元，公務用車保險0.42萬元，公務用車其他支出0.33萬元。2023年度公務用車保有量1輛，車均運作維護費1.62萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計29.37萬元，比上年減少0.19萬元，與上年度基本持平。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額406.96萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出406.96萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。截至12月31日，北京市總工會部門共有車輛1台，共計17.07萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算406.96萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
選取3個項目聘請第三方事務所開展績效評價，並出具項目支出績效評價報告3份，見附件。
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
2023年度開展績效自評項目11個，項目支出績效自評表共11個，見附件。