目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市科學技術協會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知（京辦發【2002】20號）、《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意明確市科協機關紀委機構設置的函》（京編辦行【2018】163號）、《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於調整市科協機關內設機構設置及職責的批復》（京編辦復【2023】149號），北京市科學技術協會機關內設辦公室、宣傳文化部、規劃發展部、科學技術創新部、科學技術普及部、人事部6個職能部（室）和機關黨委（黨建工作部）、機關紀委。根據《中共北京市委機構編制委員會關於市科協機關所屬事業單位改革有關事項的批復》（市編委【2021】93號），北京市科學技術協會下設北京市科學技術協會綜合服務中心、北京科技國際交流中心、北京市科技教育中心(北京市科學技術協會黨校)、北京科普發展與研究中心、北京科技社團服務中心（北京老科學技術工作者總會秘書處、北京反邪教協會秘書處）、北京市科學技術協會創新服務中心、北京科學中心（北京青少年科技中心）7家二級預算單位。
主要職責：為科技工作者服務。自覺地把加強黨和政府同科技工作者的聯繫作為基本職責，把激發科技工作者的創新熱情和創造活力作為根本任務，積極搭建平臺，助力科技工作者成長成才。注重激發青少年科技興趣，推進科技人才體系建設，廣泛團結服務戰略科學家、一流科技領軍人才和創新團隊、青年科技人才、卓越工程師等優秀科技人才，發現培養一批科學傳播人才，表彰獎勵優秀科技工作者，舉薦科技人才。
為創新驅動發展服務。圍繞全國科技創新中心建設，充分發揮科協智力和人才優勢，團結和引領首都廣大科技工作者為實施創新驅動發展戰略服務。開展學術交流和民間國際科學技術交流活動，活躍學術思想，倡導學術民主，優化學術環境，促進學科發展,推進首都創新體系建設。組織科技工作者開展科技創新，參與科學論證和諮詢服務，開展促進國際科學技術合作，發展同國（境）外科學技術團體和科技工作者的友好交往，為海外科技人才來華創新創業提供服務。加快科學技術成果轉化應用，助力創新發展，促進科技創新與首都經濟社會高品質發展深度融合。
為提高全民科學素質服務。切實履行北京市全民科學素質綱要實施工作辦公室職責，建立公民科學素質共建機制。開展科技科普志願服務，弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想，倡導科學方法，捍衛科學尊嚴，提高全民科學素質。
為黨和政府科學決策服務。着力構建以國家級科技思想庫建設為重點，以調研課題、決策諮詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調查、提案議案等為主要形式的特色決策諮詢工作格局，組織科技工作者參與科技戰略、規劃、佈局、政策、法律法規的研究、諮詢、制定和有關事務的政治協商、科學決策、民主監督工作，建設具有中國特色、北京特點的高水準科技創新智庫。
加強科協團體自身建設。深入貫徹中央和市委群團工作會議精神，圍繞保持和增強科協組織的“政治性、先進性、群眾性”，建設開放型、樞紐型、平臺型科協組織。引導科技工作者學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，密切聯繫科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護科技工作者的合法權益，建設有溫度、可信賴、有活力、見實效的科技工作者之家。
（二）人員構成情況
行政編制61人，實有人數59人；事業編制294人，實有人數250人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計46039.26萬元，比上年增加3817.46萬元，增長9.04%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計41776.11萬元，比上年增加2775.53萬元，增長7.12%。
1.財政撥款收入41491.86萬元，佔收入合計的99.32%。其中：一般公共預算財政撥款收入41491.86萬元，佔收入合計的99.32%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入4.38萬元，佔收入合計的0.01%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入279.87萬元，佔收入合計的0.67%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計42868.54萬元，比上年增加5941.49萬元，增長16.09%，其中：基本支出15324.91萬元，佔支出合計的35.75%；項目支出27543.63萬元，佔支出合計的64.25%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計43603.19萬元，比上年增加4010.79萬元，增長10.13%。主要原因：盤活存量資金，加快推進以前年度結轉結餘資金支出；增加“數字科協”大數據中心建設項目、數字協同辦公平臺優化升級項目、數字公共服務平臺整合升級項目等信息化項目與科學教育節目項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出41708.58萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出4.64萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；科學技術支出41446.53萬元，佔本年財政撥款支出99.37%；社會保障和就業支出83.72萬元，佔本年財政撥款支出0.20%；衛生健康支出173.69萬元，佔本年財政撥款支出0.42%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算4.64萬元，比2023年度年初預算減少5.79萬元，下降55.51%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算4.64萬元，比2023年度年初預算減少5.79萬元，下降55.51%。主要原因：部分培訓活動由線下改為線上培訓，減少培訓經費支出。
2、“科學技術支出”(類)2023年度決算41446.53萬元，比2023年度年初預算減少364.69萬元，下降0.89%。其中：
“科學技術管理事務”（款）2023年度決算2934.10萬元，比2023年度年初預算減少135.6萬元，下降4.42%。主要原因：厲行勤儉節約要求，嚴格控制一般公共預算財政撥款支出。
“科學技術普及”（款）2023年度決算38512.43萬元，比2023年度年初預算增加500.29萬元，增長1.32%。主要原因：增加“數字科協”大數據中心建設項目、數字協同辦公平臺優化升級項目、數字公共服務平臺整合升級項目等信息化項目與科學教育節目項目支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算83.72萬元，比2023年度年初預算減少19.78元，下降19.11%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算83.72萬元，比2023年度年初預算減少19.78萬元，下降19.11%。主要原因：離退休人員數量減少（去世），離退休人員公用經費支出減少。
4、“衛生健康支出”(類)2023年度決算173.69萬元，比2023年度年初預算減少9.17萬元，下降5.02%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算173.69萬元，比2023年度年初預算減少9.17萬元，下降5.02%。主要原因：由於人員變動等因素，減少相關經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出15319.96萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、4個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數35.50萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算95.49萬元減少59.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數22.75萬元，比2023年度年初預算數72.83萬元減少50.08萬元。主要原因是受國際形勢影響，2023年部分團組未開展公務出訪活動；2023年度因公出國（境）費用主要用於赴香港參加第26屆京港洽談會，舉辦專題活動，赴德國、芬蘭小組參加2023綠色設計與綠色製造（柏林）國際論壇，開展科技合作洽談等方面，2023年度組織因公出國（境）團組2個、11人次，每人平均因公出國（境）費用2.07萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.90萬元，比2023年度年初預算數2.58萬元減少1.68萬元。主要原因：按照厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量和標準，公務接待費減少。2023年度公務接待費主要用於接待市屬各委辦局來訪交流座談餐費。公務接待13批次，公務接待261人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數11.85萬元，比2023年度年初預算數20.07萬元減少8.22萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。主要原因：本部門沒有更新購置公務用車需求，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數11.85萬元，比2023年度年初預算數20.07萬元減少8.22萬元，主要原因：堅持厲行節約要求，減少公務用車運作維護費用。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油4.00萬元，公務用車維修4.25萬元，公務用車保險2.49萬元，公務用車其他支出1.11萬元。2023年度公務用車保有量11輛，車均運作維護費1.08萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計795.16萬元，比上年增加24.36萬元，增加原因：辦公用房水電費及燃氣費支出增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額11969.11萬元，其中：政府採購貨物支出444.50萬元，政府採購工程支出413.36萬元，政府採購服務支出11111.25萬元。授予中小企業合同金額9118.26萬元，佔政府採購支出總額的76.18%，其中：授予小微企業合同金額4773.01萬元，佔政府採購支出總額的39.88%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1台（套），共計106.47萬元。截至12月31日，北京市科學技術協會部門共有車輛11台，共計197.97萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備13台（套），共計2642.16萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告（無）