目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳《關於北京市歸國華僑聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》（京辦發〔2002〕13號）和《北京市僑聯改革方案》，北京市僑聯內設辦公室、組織和人才工作部（黨建工作部）、海外聯誼部、文化交流部和社會工作部。下屬單位北京市華僑服務中心，是全額撥款正處級公益一類事業單位。
北京市歸國華僑聯合會（簡稱北京市僑聯）是中國共産黨領導下的人民團體，是黨和政府聯繫廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團結服務歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯組織的立會宗旨是“以人為本，為僑服務”，具有群眾性、民間性、涉外性、統戰性的四個基本特徵。新時期僑聯工作的時代主題是“緊緊圍繞實現中華民族偉大復興中國夢”，創新發展的工作方針是“堅持國內海外工作並重、老僑新僑工作並重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標任務是“充分發揮凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力、維護僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團結起來，最大限度把他們的積極性調動起來，最大限度把他們促進改革開放和現代化建設的獨特優勢發揮出來，形成海內外中華兒女為共圓中國夢團結奮鬥的磅礡力量”。六項基本職能分別是服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設
（二）人員構成情況
行政編制35人，實有人數32人；事業編制9人，實有人數9人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計2973.38萬元，比上年增加339.44萬元，增長13%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計2973.02萬元，比上年增加339.08萬元，增長13%。
1.財政撥款收入2921.88萬元，佔收入合計的98%。其中：一般公共預算財政撥款收入2921.88萬元，佔收入合計的98%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入51.14萬元，佔收入合計的2%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計2914.9萬元，比上年增加323.27萬元，增長12%，其中：基本支出1911.85萬元，佔支出合計的66%；項目支出1003.05萬元，佔支出合計的34%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計2921.88萬元，比上年增加328.03萬元，增長13%。主要原因：工作任務增加，項目經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2863.89萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出2454.61萬元，佔本年財政撥款支出86%；教育支出15.11萬元，佔本年財政撥款支出的0.5%；社會保障和就業支出289.27萬元，佔本年財政撥款支出的10%；衛生健康支出104.9萬元，佔本年財政撥款支出的4%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算2454.61萬元，比2023年度年初預算增加230.91萬元，增加10%。其中：
“群眾團體事務”（款）2023年度決算2454.61萬元，比2023年度年初預算增加230.91萬元，增加10%。主要原因：工作任務增加，項目經費增加。
2、“教育支出”（類）2023年度決算15.11萬元，比2023年度年初預算減少9.63萬元，下降39%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算15.11萬元，比2023年度年初預算減少9.63萬元，下降39%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
3、“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算289.27萬元，比2023年度年初預算增加54.15萬元，增長23%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算235.56萬元，比2023年度年初預算增加0.44萬元，增長0.2%。主要原因：退休人員變化，基本養老保險和職業年金有所增加。
“撫恤”（款）2023年度決算53.71萬元，比2023年度年初預算增加53.71萬元。主要原因：退休人員去世，追加撫恤金。
4、“衛生健康支出”（類）2023年度決算104.9萬元，比2023年度年初預算減少6.58萬元，下降6%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算104.9萬元，比2023年度年初預算減少6.58萬元，下降6%。主要原因：人員變化，醫療保險費用下降。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1911.84萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數54.54萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算54.83萬元減少0.28萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數48.83萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度因公出國（境）費用主要用於與海外開展經濟、文化、科技等交流活動，為首都發展做好引進人才、資金、項目工作；參加海外僑界社團活動，進行友好訪問和僑務工作交流等方面。2023年度組織因公出國（境）團組4個、28人次，每人平均因公出國（境）費用1.74萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.01萬元，比2023年度年初預算數0.3萬元減少0.29萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約,嚴控公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年度公務接待費主要用於接待兄弟省市僑聯交流學習等方面。公務接待1批次，公務接待4人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數5.7萬元，與2023年度年初預算數持平。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年度決算數5.7萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油2.7萬元，公務用車維修2.22萬元，公務用車保險0.6萬元，公務用車其他支出0.18萬元。2023年度公務用車保有量4輛，車均運作維護費1.43萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計111.02萬元，比上年減少3.43萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額152.21萬元，其中：政府採購貨物支出3.29萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出148.92萬元。授予中小企業合同金額129.99萬元，佔政府採購支出總額的85%，其中：授予小微企業合同金額106.22萬元，佔政府採購支出總額的70%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市歸國華僑聯合會共有車輛4台，共計71.99萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算190.3萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費；
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出；
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出。
13.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映其他用於群眾團體事務方面的支出
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）