目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市殘疾人聯合會是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體。市殘連線關在改革中要適應建立社會主義市場經濟體制和殘疾人事業發展的需要，進一步理順關係，改進運作機制，按照殘聯自身特點，密切聯繫廣大殘疾人，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委託的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
根據市委編辦批復，市殘連線關內設辦公室、研究室（北京市人民政府殘疾人工作委員會辦公室）、人事部、計劃財務（審計）部、組織聯絡部、康復部、教育就業部、宣傳文體部、維權部等9個職能部室和機關黨委（黨建工作部）、機關紀委。
根據《中共北京市委機構編制委員會關於市殘聯所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕84號），市殘聯所屬事業單位（公益一類）共7個，主要是：北京市殘疾人社會服務中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心（北京市第八十六職業技能鑒定所）、北京市無障礙環境建設促進中心（北京市殘疾人輔助器具資源中心）、北京市殘疾人服務示範中心、北京市殘疾人康復服務中心、北京市殘疾人文化體育服務中心、北京市殘疾人維權服務中心。
（二）人員構成情況
行政編制77人，實有人數77人；事業編制282人，實有人數255人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計29026.47萬元，比上年減少12961.35萬元，下降30.87%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計27611.48萬元，比上年減少12430.90萬元，下降31.04%。
1.財政撥款收入26427.63萬元，佔收入合計的95.71%。其中：一般公共預算財政撥款收入26380.13萬元，佔收入合計的95.54%；政府性基金預算財政撥款收入47.50萬元，佔收入合計的0.17%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入142.21萬元，佔收入合計的0.52%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入1041.64萬元，佔收入合計的3.77%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計28023.90萬元，比上年減少11264.17萬元，下降28.67%，其中：基本支出14780.97萬元，佔支出合計的52.74%；項目支出13242.93萬元，佔支出合計的47.26%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計27275.20萬元，比上年減少13147.58萬元，下降32.53%。主要原因：2022年一次性項目（“發放第13屆冬季殘疾人奧林匹克運動會、第16屆夏季殘疾人奧林匹克運動會等取得優異成績人員獎勵”等）已結項。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出26237.08萬元，主要用於以下方面：教育支出5.83萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出25318.49萬元，佔本年財政撥款支出96.33%；衛生健康支出912.76萬元，佔本年財政撥款支出3.47%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算5.83萬元，比2023年度年初預算減少19.95萬元，下降77.40%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算5.83萬元，比2023年度年初預算減少19.95萬元，下降77.40%。主要原因：厲行節約，嚴格控制培訓數量和規模。
2、“社會保障和就業支出”2023年度決算25318.49萬元，比2023年度年初預算減少2362.45萬元，下降8.53%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算1352.64萬元，比2023年度年初預算減少130.56萬元，下降8.80%。主要原因：按照機關事業單位基本養老保險、職業年金實際繳費情況執行。
“殘疾人事業”2023年度決算23965.85萬元，比2023年年初預算減少2231.89萬元，下降8.52%。主要原因：嚴格落實厲行節約和過“緊日子”的要求，壓減一般性支出。
3、“衛生健康支出”2023年度決算912.76萬元，比2023年年初預算減少125.00萬元，下降12.05%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算912.76萬元，比2023年年初預算減少125.00萬元，下降12.05%。主要原因：按照基本醫療保險實際繳費情況執行。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出47.50萬元，主要用於以下方面：其他支出47.50萬元，佔本年財政撥款支出0.18%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”2023年度決算47.50萬元，與2023年度年初預算持平。其中：
“彩票公益金安排的支出”2023年度決算47.50萬元，與2023年度年初預算持平。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14774.55萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、4個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數24.19萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算95.71萬元減少71.52萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數8.87萬元，比2023年度年初預算數77.81萬元減少68.94萬元。主要原因：厲行節約因公出國團組較少，根據實際發生團組據實結算因公出國（境）費用；2023年度因公出國（境）費用主要用於參加青年間殘疾人事務交流、北京網際網路+輔具服務工作交流等方面，2023年度組織因公出國（境）團組2個、8人次，每人平均因公出國（境）費用1.11萬元。
2.公務接待費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數15.32萬元，比2023年度年初預算數17.90萬元減少2.58萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年度決算數15.32萬元，比2023年度年初預算數17.90萬元減少2.58萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約和“過緊日子”要求，嚴控車輛運作維護費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油3.91萬元，公務用車維修7.68萬元，公務用車保險2.24萬元，公務用車其他支出1.49萬元。2023年度公務用車保有量22輛，車均運作維護費0.70萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計400.80萬元，比上年增加43.94萬元，增加原因：2023年疫情結束，各項工作恢復常態化後，辦公費等運作經費較上年增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額9224.30萬元，其中：政府採購貨物支出377.17萬元，政府採購工程支出1326.59萬元，政府採購服務支出7520.54萬元。授予中小企業合同金額7324.21萬元，佔政府採購支出總額的79.40%，其中：授予小微企業合同金額5330.62萬元，佔政府採購支出總額的57.79%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。截至12月31日，北京市殘疾人聯合會共有車輛22台，共計640.65萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備11台（套），共計2205.93萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算1366.29萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運作（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
13.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯合會用於殘疾人康復方面的支出。
14.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）：反映殘疾人聯合會用於殘疾人就業方面的支出。
15.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項）：反映殘疾人聯合會用於殘疾人體育方面的支出。
16.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：反映除上述項目以外其他用於殘疾人事業方面的支出。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
19.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於殘疾人事業的彩票公益金支出（項）：反映用於殘疾人事業的彩票公益金支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京殘疾人事業發展補助資金轉移支付預算執行情況績效自評報告（詳見附件2）