目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1．機構情況。
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意調整市紅十字會機關機構編制的函》（京編辦行[2019]150號）、《關於北京市紅十字會所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委[2021]85號），北京市紅十字會內設6個部室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟救護部、籌資與財務部、人事部和機關黨委（黨建工作部）；下設2個全額財政撥款公益一類事業單位，分別為北京市紅十字會應急服務中心和北京市紅十字會捐獻服務中心；下設1個差額財政撥款公益二類事業單位，為北京市紅十字會救援服務中心。
2．主要職能。
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市紅十字會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]6號）規定，北京市紅十字會是中國紅十字會的地方組織，是從事人道主義工作的社會救助團體。北京市紅十字會具有以下主要職責：
（1）宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其他有關法規以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
（2）宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內瓦公約及其附加議定書，並依照有關規定開展工作。
（3）開展救災的準備工作；在自然災害和突發事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
（4）普及衛生救護和防病知識，進行初級衛生救護訓練。組織群眾參加現場救護；負責開展人道領域內的社區服務和社區公益事業。
（5）依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定，推動無償獻血工作，建設和管理“北京造血幹細胞捐獻者資料庫”。
（6）負責接受國內外組織和個人捐贈的救災款物，保證和監督所接受的救災款物的發放，負責發動市內募捐並管理有關救助基金。
（7）開展有益於青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
（8）開展與各國有關國際組織的友好往來，開展人道領域方面的技術交流與合作。
（9）負責海峽兩岸的查人轉信，探親衍生，有關人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
（10）完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）人員構成情況
行政編制51人，實有人數49人；事業編制78人，實有人數62人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計23,022.55萬元，比上年27,516.64萬元減少4,494.09萬元，下降16.33%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計22,697.87萬元，比上年24,696.07萬元減少1,998.20萬元，下降8.09%。
1.財政撥款收入11,980.62萬元，佔收入合計的52.78%。其中：一般公共預算財政撥款收入11,980.62萬元，佔收入合計的52.78%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入10587.51萬元，佔收入合計的46.65%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入129.75萬元，佔收入合計的0.57%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計22,438.37萬元，比上年27,970.47萬元減少5,532.10萬元，下降19.78%，其中：基本支出4,810.91萬元，佔支出合計的21.44%；項目支出17,627.46萬元，佔支出合計的78.56%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計12,046.60萬元，比上年15,579.86萬元減少3,533.26萬元，下降22.68%。主要原因：一是上年度市民應急救護培訓重點項目完成，事業需求恢復正常；二是嚴格控制一般性支出，項目規模均有所下降。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出11,671.89萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出58.09萬元，佔本年財政撥款支出0.50%；社會保障和就業支出6490.52萬元，佔本年財政撥款支出55.61%；衛生健康支出2326.28萬元，佔本年財政撥款支出19.93%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算58.09萬元，比2023年年初預算減少16.74萬元，下降22.37%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算58.09萬元，比2023年年初預算減少16.74萬元，下降22.37%。主要原因：嚴格控制線下活動開展，壓縮一般性經費支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算6490.52萬元，比2023年年初預算減少639.50萬元，下降8.97%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2023年度決算27.64萬元，比2023年年初預算26.91萬元增加0.73萬元，增長2.71%。主要原因：離退休費用實際支出有所增加。
“紅十字事業”（款）2023年度決算6,462.88萬元，比2023年年初預算7,103.11萬元減少640.23萬元，下降9.01%。主要原因：嚴格控制線下活動開展，壓縮一般性經費支出。
3、“衛生健康支出”（類）2023年度決算2,326.28萬元，比2023年年初預算2280.64萬元增加45.64萬元，增長2%。其中：
“公共衛生”（款）2023年度決算2,326.28萬元，比2023年年初預算2280.64萬元增加45.64萬元，增長2%。主要原因：救援服務中心補發上年度一線醫生補助。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4，568.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個參照公務員法管理事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數13.21萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算33.99萬元減少20.78萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數15萬元減少15萬元。主要原因：嚴格控制出訪活動，年內未安排出國事項。
2.公務接待費。2023年度決算數0.26萬元，比2023年度年初預算數3.84萬元減少3.58萬元。主要原因：嚴格控制公務接待人數及標準，減少公務接待頻次。2023年度公務接待費主要用於國內紅十字系統人員業務交流互訪。公務接待6批次，公務接待51人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數12.96萬元，比2023年度年初預算數15.15萬元減少2.19萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2023年度決算數12.96萬元，比2023年度年初預算數15.15萬元減少2.19萬元，主要原因：嚴格控制公務用車，減少用車頻次。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.3萬元，公務用車維修9.39萬元，公務用車保險2.05萬元，公務用車其他支出1.22萬元。2023年度公務用車保有量8輛，車均運作維護費1.62萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計277.36萬元，比上年271.13萬元增加6.23萬元，增加原因：本級實有人員較上年度增加，日常公用經費支出有所增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額1,583.43萬元，其中：政府採購貨物支出21.03萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1,562.40萬元。授予中小企業合同金額1,066.69萬元，佔政府採購支出總額的67.37%，其中：授予小微企業合同金額1,041.02萬元，佔政府採購支出總額的65.74%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛5台，共計323.34萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1台（套），共計100萬元。截至12月31日，北京市紅十字會部門共有車輛279台，共計14,493.89萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備6台（套），共計1,856.60萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算415.91萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.造血幹細胞：是指骨髓中的幹細胞，具有自我更新能力並能分化為各種血細胞前體細胞，最終生成各種血細胞成分，包括紅細胞、白細胞和血小板，它們也可以分化成各種其他細胞。它們具有良好的分化增殖能力，幹細胞可以救助很多患有血液病的人們，最常見的就是白血病。捐獻造血幹細胞對捐獻者的身體並無很大傷害。
8.無關供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA鹼基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細胞抗原,是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態性的複合體。移植過程中人類白細胞抗原（HLA）相容程度，是決定移植排斥反應高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血幹細胞移植技術能大大提高配型效果，使患者康復更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由於我國白血病患者多為獨生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志願提供者，成為發現供者的主要途徑。
9.非院前醫療急救：指《北京市院前醫療急救服務條例》規定的院前醫療急救服務之外，不需要實施急救措施的醫療救護和轉運作為，包括本市行政區域內及跨省際的非院前醫療急救轉診、轉院，治愈（好轉）患者出院或轉至護理院、康復醫院、養老院，行動不便患者看病就醫等提供的醫療照護類轉運服務等，非院前醫療急救轉運服務以及航空醫療救援服務。
10.本單位2023年度使用的所有支出功能分類項級科目名詞解釋：
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）其他紅十字事業支出（項）：反映除行政運作、一般行政管理事務、機關服務、事業運作項目以外其他用於紅十字事業方面的支出。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：其他用於公共衛生方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）