目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市台灣同胞聯誼會為全額撥款行政單位，是中共北京市委領導下和中華全國台灣同胞聯誼會指導下的北京市台灣同胞愛國人民團體，是黨和政府聯繫台灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發揚台灣同胞愛國主義光榮傳統，廣泛聯絡和團結大陸、島內、港澳和海外的台灣同胞，為增進鄉親情誼和謀求同胞福祉，為促進首都發展，為振興中華、實現祖國和平統一貢獻力量。
北京市臺聯以廣大台灣同胞為服務對象，工作任務是“服務台胞、服務發展、服務大局”，主要職能包括：(1)幫助在京台灣鄉親了解政府的方針政策，鼓勵鄉親勤奮學習、努力工作，為北京市的建設和祖國的統一大業多做貢獻；了解和反映本市台胞有關工作、學習、生活和返鄉探親等方面的意見和要求，積極配合有關部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團結和聯絡島內、海外的台灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的願望和建議，促進京臺兩地的交流交往，促進兩岸同胞的相互了解和溝通；協助臺商來北京投資、開店、設廠，以促進首都經濟繁榮。(3)對前來北京探親、訪友、旅游、求學、就醫、定居、尋人的台灣同胞，協助有關部門做好服務工作。
北京市臺聯內設機構四個，分別為辦公室、台胞部、聯絡部、宣傳部，?下屬一個事業單位——北京市台胞交流服務中心。
（二）人員構成情況
行政編制27人，實有人數26；事業編制10人，實有人數10人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計2604.47萬元，比上年減少82.66萬元，降低3.08%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計2604.47萬元，比上年減少82.66萬元，降低3.08%。
1.財政撥款收入2604.29萬元，佔收入合計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入2604.29萬元，佔收入合計的99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.18萬元，佔收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計2552.02萬元，比上年增加148.25萬元，增長6.17%，其中：基本支出1615.13萬元，佔支出合計的63.29%；項目支出936.89萬元，佔支出合計的36.71%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計2604.29萬元，比上年減少82.58萬元，下降3.07%。主要原因：落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格控制資金支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2551.89萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出2302.72萬元，佔本年財政撥款支出90.24%；教育支出0.34萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出158.97萬元，佔本年財政撥款支出6.23%；醫療衛生與計劃生育支出89.86萬元，佔本年財政撥款支出3.52%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算2302.72萬元，比2023年度年初預算增加27.76萬元，增長1.22%。其中：
“人大事務”（款）2023年度決算46.36萬元，比2023年度年初預算減少8.07萬元，下降14.83%。主要原因：落實過緊日子要求，厲行節約，嚴控支出。
“群眾團體事務”（款）2023年度決算2256.35萬元，比2023年度年初預算增長35.82萬元，增長1.61%。主要原因：工作需要，業務經費有所增長。
2、“教育支出”(類)2023年度決算0.34萬元，比2023年度年初預算減少4.6萬元，下降93.12%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算0.34萬元，比2023年度年初預算減少4.6萬元，下降93.12%。主要原因：落實過緊日子要求，厲行節約，嚴控支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算158.97萬元，比2023年度年初預算減少6.31萬元，下降3.82%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算158.97萬元，比2023年度年初預算減少6.31萬元，下降3.82%。主要原因：根據實際養老保險需求安排支出。
4、“衛生健康支出”(類)2023年度決算89.96萬元，比2023年度年初預算減少9.92萬元，下降9.94%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算89.96萬元，比2023年度年初預算減少9.92萬元，下降9.94%。主要原因：根據醫療保險等實際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1615萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數6.47萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算21.82萬元減少15.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數15萬元減少15萬元。主要原因：受兩岸形勢影響，無法入島開展活動。
2.公務接待費。2023年度決算數0.07萬元，比2023年度年初預算數0.42萬元減少0.35萬元。主要原因：嚴格控制公務接待數量、規模和標準，公務接待費用相應減少。2023年度公務接待費主要用於接待台胞。公務接待1批次，公務接待5人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數6.4萬元，比2023年度年初預算數6.4萬元持平。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。主要原因：2023年未購置公務用車。公務用車運作維護費2023年度決算數6.4萬元，與2023年度年初預算數6.4萬元持平，主要原因：嚴格根據預算合理安排支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油3萬元，公務用車維修2.07萬元，公務用車保險0.52萬元，公務用車其他支出0.81萬元。2023年度公務用車保有量5輛，車均運作維護費1.28萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計95.57萬元，比上年增加5.13萬元。增長原因：疫情開放後，出京參加調研、會議、培訓等業務增多，差旅費隨之增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額465.6萬元，其中：政府採購貨物支出0.64萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出464.97萬元。授予中小企業合同金額458.13萬元，佔政府採購支出總額的98.39%，其中：授予小微企業合同金額175.36萬元，佔政府採購支出總額的37.66%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，市臺聯共有車輛5台，共計115.42萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算64.84萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2