目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中國國民黨革命委員會北京市委員會為民主黨派機關。履行參政議政、民主監督、參加中國共産黨領導的政治協商的基本政治職能。依據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號)批准內設6個處室，分別為：辦公室、組織處、宣傳處、祖國統一工作聯絡處、經濟建設和社會發展工作處、研究室。中國國民黨革命委員會北京市委員會包括1個預算單位，即中國國民黨革命委員會北京市委員會（本級）。
（二）人員構成情況
行政編制44人，實有人數42人；事業編制0人，實有人數0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計2012.42萬元，比上年減少162.04萬元，下降7.45%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計2012.42萬元，比上年減少161.50萬元，下降7.43%。
1.財政撥款收入2012.42萬元，佔收入合計的100.00%。其中：一般公共預算財政撥款收入2012.42萬元，佔收入合計的100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計1937.01萬元，比上年減少128.11萬元，下降6.20%，其中：基本支出1776.76萬元，佔支出合計的91.73%；項目支出160.25萬元，佔支出合計的8.27%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計2012.42萬元，比上年減少162.04萬元，下降7.45%。主要原因：退休1人、調出1人，人員經費有所減少；2023年無一次性換屆工作經費，項目經費有所減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1937.01萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1551.42萬元，佔本年財政撥款支出80.09%；教育支出13.33萬元，佔本年財政撥款支出0.69%；社會保障和就業支出239.57萬元，佔本年財政撥款支出12.37%；衛生健康支出132.68萬元，佔本年財政撥款支出6.85%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算1551.42萬元，比2023年度年初預算減少69.02萬元，下降4.26%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”（款）2023年度決算1551.42萬元，比2023年度年初預算減少69.02萬元，下降4.26%。主要原因：落實厲行勤儉節約要求。
2、“教育支出”(類)2023年度決算13.33萬元，比2023年度年初預算減少7.82萬元，下降36.96%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算13.33萬元，比2023年度年初預算減少7.82萬元，下降36.96%。主要原因：採取線上線下培訓方式節約支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算239.57萬元，比2023年度年初預算減少1.23萬元，下降0.51%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算239.57萬元，比2023年度年初預算減少1.23萬元，下降0.51%。主要原因：調出1人。
4、“衛生健康支出”(類)2023年度決算132.68萬元，比2023年度年初預算增加0.69萬元，增長0.52%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算132.68萬元，比2023年度年初預算增加0.69萬元，增長0.52%。主要原因：根據醫療保險等實際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1776.76萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門本級1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數2.22萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算4.16萬元減少1.94萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數0.00萬元持平。
2.公務接待費。2023年度決算數0.11萬元，比2023年度年初預算數0.66萬元減少0.55萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年度公務接待費主要用於接待山西民革來京調研。公務接待1批次，公務接待14人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數2.11萬元，比2023年度年初預算數3.50萬元減少1.39萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數0.00萬元持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數2.11萬元，比2023年度年初預算數3.50萬元減少1.39萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴控公務用車使用。加油卡存在以前年度結存，消化並減少加油卡結餘，減少資金浪費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修1.00萬元，公務用車保險0.82萬元，公務用車其他支出0.29萬元。2023年度公務用車保有量6輛，車均運作維護費0.35萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計133.61萬元，比上年減少11.22萬元，減少原因：落實厲行勤儉節約要求。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額27.33萬元，其中：政府採購貨物支出2.54萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出24.79萬元。授予中小企業合同金額26.84萬元，佔政府採購支出總額的98.21%，其中：授予小微企業合同金額11.31萬元，佔政府採購支出總額的41.38%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。截至12月31日，本部門共有車輛6台，共計111.82萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算79.04萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。