目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
民進北京市委為正局級行政單位，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義事業的政黨，是同中國共産黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監督、政治協商、社會服務。
根據北京市機構編制委員會辦公室和中共北京市委統戰部《中國民主促進會北京市委員會機關機構設置、人員編制方案》，內設五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調研處、社會服務處。
中國民主促進會北京市委員會下設1個單位為中國民主促進會北京市委員會（本級），本部門無二級預算單位。
（二）人員構成情況
行政編制35人，實有人數32人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計1470.1萬元，比上年減少114.97萬元，下降7.25%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計1470.1萬元，比上年減少114.97萬元，下降7.25%。
1.財政撥款收入1470.1萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1470.1萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計1458.56萬元，比上年減少123.98萬元，下降7.83%，其中：基本支出1306.88萬元，佔支出合計的90%；項目支出151.68萬元，佔支出合計的10%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計1470.1萬元，比上年減少114.97萬元，下降7.25%。主要原因：2022年存在人員經費結構調整一次性補發因素、3人撫恤金喪葬費支出及2022換屆經費一次性項目影響，2023年剔除了換屆項目經費且人員經費相對平穩。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1458.56萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1211.40萬元，佔本年財政撥款支出83.05%；社會保障和就業支出163.79萬元,佔本年財政撥款支出11.23%;衛生健康支出83.37萬元，佔本年財政撥款支出5.72%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算1211.40萬元，比2023年度年初預算減少21.05萬元，下降17.08%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”（款）2023年度決算1211.40萬元，比2023年度年初預算減少21.05萬元，下降17.08%。主要原因：本年度退休2人，人員經費有結餘及部分項目經費少量結餘。
2、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算163.79萬元，比2023年度年初預算減少2.08萬元，下降1.25%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算163.79萬元，比2023年度年初預算減少2.08萬元，下降1.25%，主要原因：本年度年中退休2人，社保繳費有結餘。
3、“衛生健康支出”(類)2023年度決算83.37萬元，比2023年度年初預算減少0.43萬元，下降0.51%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算83.37萬元，比2023年度年初預算減少0.43萬元，下降0.51%。主要原因：本年度年中退休2人，醫保繳費有結餘。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2023年度無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2023年度無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1306.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數1.27萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算2.7萬元增減少1.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元。本單位無此項支出。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元。本單位無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數1.27萬元，比2023年度年初預算數2.7萬元減少1.43萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元，本單位無此項支出。公務用車運作維護費2023年度決算數1.27萬元，比2023年度年初預算數2.7萬元減少1.43萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴格控制三公支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.25萬元，公務用車保險0.58萬元，公務用車其他支出0.45萬元。2023年度公務用車保有量4輛，車均運作維護費0.32萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計127.35萬元，比上年增加7.79萬元，增加7.5%，主要原因：我單位2022年年中招錄調入共計3人，故而2023年日常公用經費按相關標準核定上漲，實際執行保障單位日常運轉支出相應增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額25.05萬元，其中：政府採購貨物支出4.81萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出20.24萬元。授予中小企業合同金額24.67萬元，佔政府採購支出總額的98%，其中：授予小微企業合同金額19.26萬元，佔政府採購支出總額的77%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛4台，共計74.58萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算58.98萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）