目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織，主要職責是團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會，在參政議政、民主監督、社會服務、對外聯絡等方面認真履行參政黨職能。中國民主建國會北京市委員會是正局級行政單位，下設辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務和聯絡處。下屬單位為1家，即中國民主建國會北京市委員會（本級）。
（二）人員構成情況
行政編制49人（含工勤），實有人數46人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計1986.15萬元，比上年減少80.72萬元，下降3.91%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計1982.95萬元，比上年減少80.46萬元，下降3.90%。
1.財政撥款收入1982.95萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1982.95萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計1913.4萬元，比上年減少118.13萬元，下降5.81%，其中：基本支出1803.61萬元，佔支出合計的94%；項目支出109.8萬元，佔支出合計的6%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計1986.15萬元，比上年減少80.72萬元，下降3.91%。主要原因：2023年沒有一次性項目“民建換屆經費”。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1913.4萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1548.35萬元，佔本年財政撥款支出80.92%；社會保障和就業支出242.10萬元，佔本年財政撥款支出12.65%；衛生健康支出122.95萬元，佔本年財政撥款支出6.43%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算1548.35萬元，比2023年度年初預算減少203.08萬元，下降11.60%。主要原因：局壓減一般性支出導致公用經費和項目經費支出減少；級幹部退休導致人員經費支出減少。
2、社會保障和就業支出”(類)2023年度決算242.10萬元，比2023年度年初預算增加39.06萬元，增長19.24%。主要原因是：有退休幹部去世，發放撫恤金、喪葬費。
3、“衛生健康支出”(類)2023年度決算122.95萬元，與2023年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1803.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門/單位所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數2.54萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算3.77萬元減少1.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年無此項支出。
2.公務接待費。2023年度決算數0.34萬元，比2023年度年初預算數0.47萬元減少0.13萬元。主要原因：壓減一般性支出。2023年度公務接待費主要用於接待外地民建組織來京調研。公務接待2批次，公務接待43人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數2.19萬元，比2023年度年初預算數3.3萬元減少1.11萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年度決算數2.19萬元，比2023年度年初預算數3.3萬元減少1.11萬元，主要原因：公車維修費用減少。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.86萬元，公務用車保險1.14萬元，公務用車其他支出0.2萬元。2023年度公務用車保有量9輛，車均運作維護費0.24萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計144.97萬元，比上年減少30.48萬元，減少原因：壓減一般性支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額22.04萬元，其中：政府採購貨物支出3.19萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出18.85萬元。授予中小企業合同金額22.04萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額22.04萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，部門共有車輛9台，共計182.99萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算86.99萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.各單位需根據自身業務職能，補充當年使用的所有支出功能分類項級科目名詞解釋，例如：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告（詳見附件2）