目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
中國農工民主黨北京市委員會機關部門性質為行政部門，屬於民主黨派機關，無下屬單位，部門職責是參政議政、民主監督，參加中國共産黨領導的政治協商。
下設辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務處5個處（室）。辦公室是市委機關綜合性職能部門，主要負責做好行政事務性工作，包括文秘、人事、財務、行政管理等工作；參政議政處負責市委參政議政各項工作任務的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調研工作，組織市委在市人大、市政協的參政議政工作，負責市委資訊工作的組織上報工作；宣傳處負責做好市委各級組織和黨員的思想建設工作，組織開展理論研究課題工作，負責新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責市委組織建設工作的職能部門，承擔全市的組織發展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設以及後備幹部隊伍建設等有關工作，落實市委監督委員會的工作。社會服務處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責落實上級部門有關社會服務工作的要求，指導組織各級組織的社會服務工作，落實社團各項工作和對外聯絡工作。
（二）人員構成情況
行政編制32人，實有人數32人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計1563.64萬元，比上年減少135.66萬元，下降7.98%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計1554.23萬元，比上年減少145.07萬元，下降8.54%。
1.財政撥款收入1554.23萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1554.23萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計1545.52萬元，比上年減少53.14萬元，下降3.32%，其中：基本支出1361.69萬元，佔支出合計的88.11%；項目支出183.83萬元，佔支出合計的11.89%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計1563.64萬元，比上年減少135.66萬元，下降7.98%。主要原因：一是落實“過緊日子”思想，壓減一般性支出；二是本年度減少一次性換屆工作經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1545.52萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1246萬元，佔本年財政撥款支出80.62%；教育支出3.96萬元，佔本年財政撥款支出0.26%；社會保障和就業支出204.88萬元，佔本年財政撥款支出13.26%；衛生健康支出98.48萬元，佔本年財政撥款支出6.37%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算1246萬元，比2023年度年初預算增加7.27萬元，增長5.87%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”（款，下同）1246萬元，比2023年度年初預算減少87.45萬元，下降6.16%。主要原因：本年度減少一次性換屆工作經費。
2、“教育支出”(類)2023年度決算3.96萬元，比2023年度年初預算減少0.04萬元，下降1%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算3.96萬元，比2023年度年初預算減少0.04萬元，下降1%。主要原因：厲行節約，壓減一般性支出。
3、“社會保障和就業”(類)2023年度決算204.88萬元，比2023年度年初預算減少8.13萬元，下降3.82%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算186.1萬元，比2023年度年初預算減少8.13萬元，下降4.19%。主要原因：本年度退休2人，人員類經費減少。
“撫恤”（款）2023年度決算18.78萬元，與2023年度年初預算持平。
4、“衛生健康支出”(類)2023年度決算90.68萬元，比2023年度年初預算減少7.8萬元，下降7.92%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算90.68萬元，比2023年度年初預算減少7.8萬元，下降7.92%。主要原因：本年度退休2人，人員類經費減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1361.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門/單位所屬1個行政單位、無參照公務員法管理事業單位和事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數3萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算6.34萬元增加（減少）-3.34萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0.34萬元減少0.34萬元。主要原因：嚴格貫徹落實中央八項規定，貫徹中央及北京市委關於過“緊日子”的要求，厲行勤儉節約、壓縮"三公"經費。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數3萬元，比2023年度年初預算數6萬元減少3萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2023年度決算數3萬元，比2023年度年初預算數6萬元減少3萬元，主要原因：厲行勤儉節約、壓縮"三公"經費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.9萬元，公務用車維修1.23萬元，公務用車保險0.45萬元，公務用車其他支出0.42萬元。2023年度公務用車保有量4輛，車均運作維護費0.75萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計128.24萬元，比上年增加16.61萬元，增加原因：因機關搬遷，公用經費略有上漲。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額30.53萬元，其中：政府採購貨物支出7.83萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出22.7萬元。授予中小企業合同金額29.22萬元，佔政府採購支出總額的95.72%，其中：授予小微企業合同金額18.27萬元，佔政府採購支出總額的59.84%。
四、國有資産佔用情況
2023年度無新購置車輛和新購置單位價值100萬元（含）以上的設備。截至12月31日，中國農工民主黨北京市委員會部門共有車輛4台，共計68.28萬元；無單位價值100萬元（含）以上的設備。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算84.43萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：指政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：指政府衛生健康方面的支出。
11、撫恤支出：指用於各類優撫對象和優撫事業單位的支出。
12、民主黨派及工商聯事務：指各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農工、致公、九三、臺盟等）及辦事機構的支出，工商聯的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）