目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關係的代表性人士為主組成的，具有政治聯盟特點的，致力於發展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，在國家政治生活中發揮了重要作用。根據北京市機構編制委員會《關於中國致公黨北京市委員會機構設置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號，設立中國致公黨北京市委員會。內設一室四處，分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務與聯絡處。無下屬預算單位。
（二）人員構成情況
行政編制29人，實有人數26人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計1257.59萬元，比上年減少98.97萬元，下降7.3%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計1257.59萬元，比上年減少98.97萬元，下降7.3%。
財政撥款收入1257.59萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1257.59萬元，佔收入合計的100%。
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計1235.86萬元，比上年減少59.04萬元，下降4.56%，其中：基本支出1115.2萬元，佔支出合計的90.23%；項目支出120.66萬元，佔支出合計的9.76%。
基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計1257.59萬元，比上年減少98.97萬元，下降7.3%。主要原因是2022年有換屆經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1235.86萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1005.84萬元，佔本年財政撥款支出81.39%；教育支出0.51萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業支出147.4萬元，佔本年財政撥款支出11.93%；衛生健康支出82.11萬元，佔本年財政撥款支出6.64%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算1005.84萬元，比2023年度年初預算增加26.7萬元，增長2.73%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”（款，下同）2023年度決算1005.84萬元，比2023年年初預算增加26.7萬元，增長2.73%。主要原因是增加了人員經費。
2、教育支出”(類)2023年度決算0.51萬元，比2023年度年初預算減少1.99萬元，下降79.6%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算0.51萬元，比2023年度年初預算減少1.99萬元，下降79.6%。
3、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算147.4萬元，比2023年年初預算減少0.43萬元，下降0.29%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算147.4萬元，比2023年年初預算減少0.43萬元，下降0.29%。主要原因是減少了養老和年金支出。
4、“衛生健康支出”(類)2023年度決算82.11萬元，比2023年年初預算減少0.57萬元，下降0.69%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算82.11萬元，比2023年年初預算減少0.57萬元，下降0.69%。主要原因是減少了醫療支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1115.2萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數2.31萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算11.96萬元減少9.65萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數7.77萬元減少7.77萬元。主要原因是受環境影響取消公務出國。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0.39萬元減少0.39萬元。主要原因是厲行節約減少公務接待。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數2.31萬元，比2023年度年初預算數3.8萬元減少1.49萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數2.31萬元，比2023年度年初預算數3.8萬元減少1.49萬元，主要原因厲行節約減少公車運維費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.3萬元，公務用車維修1.57萬元，公務用車保險0.44萬元，公務用車其他支出0萬元。2023年度公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.77萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計83.17萬元，比上年增加0.13萬元，增加原因是增加了宣傳支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額24.7萬元，其中：政府採購貨物支出0.67萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出24.04萬元。授予中小企業合同金額24.39萬元，佔政府採購支出總額的98.72%，其中：授予小微企業合同金額22.36萬元，佔政府採購支出總額的90.49%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。截至12月31日，中國致公黨北京市委員會部門共有車輛3台，共計45.94萬元；無單位價值100萬元（含）以上的設備。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算36.64萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本單位不涉及此項工作。