目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
九三學社成立於1945年9月3日，是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共産黨領導、同中國共産黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學社北京市委員會是九三學社省級組織，其前身是九三學社北京分社，於1951年4月8日成立。多年來，作為參政黨省級組織，九三學社北京市委在九三學社中央和中共北京市委的領導下，不斷加強自身建設，圍繞北京市的經濟社會發展，發揮自身優勢，切實履行參政議政、民主監督和參加中國共産黨領導的政治協商職能，認真建言獻策、廣泛開展社會服務，為堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，為國家和首都的建設與發展，為建設中國特色社會主義事業作出了積極的貢獻。
根據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知（京編委[1997]2號），九三學社北京市委員會機關五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部。辦公室是負責機關事務管理與服務的綜合部門；參政議政部是負責聯繫社市委各專門委員會，負責調研、提案等工作的職能部門；組織部是負責組織建設的職能部門；宣傳研究部是負責對內思想引導、對外宣傳報道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會工作部是開展社會服務、服務社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責。九三學社北京市委員會機關屬財政全額撥款單位，主要任務是落實九三學社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供履職保障。
（二）人員構成情況
行政編制31人，實有人數32人；事業編制2人，實有人數2人。因機構改革，行政編制由33人調整為31人，實有人數32人，根據市委編辦有關要求，超編人員擬在5年內通過自然減員（退休）等方式消化。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計1543.92萬元，比上年減少102.51萬元，下降6.23%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計1541.34萬元，比上年減少105.08萬元，下降6.38%。
1.財政撥款收入1541.34萬元，佔收入合計的100.00%。其中：一般公共預算財政撥款收入1541.34萬元，佔收入合計的100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計1500.13萬元，比上年減少90.66萬元，下降5.70%。其中：基本支出1324.44萬元，佔支出合計的88.29%；項目支出175.69萬元，佔支出合計的11.71%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計1543.92萬元，比上年減少102.51萬元，下降6.23%。主要原因：落實政府過緊日子要求。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1500.13萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1221.28萬元，佔本年財政撥款支出81.41%；教育支出11.08萬元，佔本年財政撥款支出0.74% ；社會保障和就業支出182.01萬元，佔本年財政撥款支出12.13%；衛生健康支出85.76萬元，佔本年財政撥款支出5.72%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算1221.28萬元，比2023年度年初預算減少28.25萬元，下降2.26%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”（款）2023年度決算1221.28萬元，比2023年度年初預算減少28.25萬元，下降2.26%。主要原因：落實“壓減一般性支出”的有關要求，壓減了一部分資金。
2、“教育支出”(類)2023年度決算11.08萬元，比2023年度年初預算減少1.92萬元，下降14.80%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算11.08萬元，比2023年度年初預算減少1.92萬元，下降14.80%。主要原因：落實“加快支出進度”的有關要求，交回一部分無需執行的資金。
3、社會保障和就業支出2023年度決算182.01萬元，比2023年度年初預算增加7.98萬元，增長4.58%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算163.20萬元，比2023年度年初預算減少10.83萬元，下降6.22%。主要原因：落實“加快支出進度”的有關要求，交回一部分無需執行的資金。
“撫恤”2023年度決算18.81萬元，比2023年度年初預算增加18.81萬元，增長100%。主要原因：2023年去世1人，追加死亡一次性撫恤金及喪葬費預算。
4、衛生健康支出2023年度決算85.76萬元，比2023年度年初預算減少7.26萬元，下降7.80%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算85.76萬元，比2023年度年初預算減少7.26萬元，下降7.80%。主要原因：落實“加快支出進度”的有關要求，交回一部分無需執行的資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算0.00萬元。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1324.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數4.34萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算8.03萬元減少3.69萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2023年度決算數0.13萬元，比2023年度年初預算數0.43萬元減少0.30萬元。主要原因：嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年度公務接待費主要用於接待九三學社寧夏區委來訪。公務接待1批次，公務接待15人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數4.20萬元，比2023年度年初預算數7.60萬元減少3.40萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數0.00萬元持平。2023年度購置（更新）0.00輛。公務用車運作維護費2023年度決算數4.20萬元，比2023年度年初預算數7.60萬元減少3.40萬元，主要原因：厲行節約，嚴控“三公”經費支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1.20萬元，公務用車維修1.12萬元，公務用車保險0.96萬元，公務用車其他支出0.92萬元。2023年度公務用車保有量4輛，車均運作維護費1.05萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計111.44萬元，比上年增加11.94萬元，增加原因：預算執行率有所提升。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額61.86萬元，其中：政府採購貨物支出15.22萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出46.64萬元。授予中小企業合同金額59.53萬元，佔政府採購支出總額的96.23%，其中：授予小微企業合同金額36.77萬元，佔政府採購支出總額的59.44%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0.00台，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0.00台（套），共計0.00萬元。截至12月31日，九三學社北京市委員會共有車輛4台，共計91.61萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0.00台（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算67.91萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派委參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
8.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於民主黨派及工商聯事務方面的支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京XX轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門2023年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。