目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
機構設置：
根據中央編委批准的《北京市深化事業單位改革試點實施方案》和《中共北京市委黨校（北京行政學院）機構職能編制規定的通知》（京辦字〔2021〕10號），內設機構31個，分別為：辦公室、教務處、科研處（《北京行政學院學報》編輯部）、決策諮詢部、馬克思主義學院、哲學與文化教研部、經濟學教研部、政治學教研部（科學社會主義教研部）、黨史黨建教研部、公共管理教研部、領導科學教研部、法學教研部、社會學教研部（北京市人口研究所）、國際交往與世界政黨教研部、資訊部、校刊編輯部、圖書館（北京市情研究中心）、學員工作處、培訓處、研究生部、國際合作交流處、基層黨校工作處、人事處、財務處、行政管理處、保衛處、機關黨委（工會）、機關紀委、離退休幹部工作處、後勤服務中心、分支機構一分校（一分院）。
中國共産黨北京市委員會黨校包括1個預算單位，即中國共産黨北京市委員會黨校（本級）。
主要職責：
中國共産黨北京市委員會黨校是市委的重要部門，是培訓全市局、處級領導幹部和優秀中青年幹部的學校，是幹部培訓的主渠道，是黨的思想理論建設的重要陣地，是本市哲學社會科學研究機構和首都新型高端智庫，是市委直屬公益一類事業單位，機構規格為正局級。
主要職責包括：
1.有計劃地培訓局級領導幹部、處級領導幹部、優秀中青年幹部、市管國有企業負責人、市屬高校負責人、鄉鎮(街道)黨政領導幹部、少數民族領導幹部、理論宣傳骨幹、哲學社會科學教學科研骨幹等，負責對學員在培訓期間的表現進行考核，提出考核意見。
2.對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引導學員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
3.開展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。
4.開展重大理論問題和現實問題研究，為市委、市政府提供決策諮詢服務，發揮首都新型高端智庫作用。
5.受市委、市政府以及相關部門委託，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰略和政策問題。
6.以培養馬克思主義理論人才為主要目標，在國家批准的學科和專業學位類別內開展學位研究生教育。
7.對各區黨校（行政學院）和其他基層黨校進行業務指導，承擔各黨校（行政學院）領導幹部和教研骨幹的培訓，組織編寫黨校（行政學院）基本教材。
8.開展同國（境）外有關機構和組織的學術交流與合作辦學。
9.參與市委關於黨校（行政學院）工作政策以及幹部培訓計劃的制定工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
中國共産黨北京市委員會黨校行政編制185人，實有人數175人；事業編制309人，實有人數256人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計36941.28萬元，比上年增加4654.38萬元，增長14.42%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計31504.24萬元，比上年增加1319.00萬元，增長4.37%。
1.財政撥款收入30562.35萬元，佔收入合計的97.01%。其中：一般公共預算財政撥款收入30562.35萬元，佔收入合計的97.01%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入934.13萬元，佔收入合計的2.97%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入7.76萬元，佔收入合計的0.02%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計30659.46萬元，比上年增加3315.99萬元，增長12.13%，其中：基本支出19627.84萬元，佔支出合計的64.02%；項目支出11031.62萬元，佔支出合計的35.98%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計30959.85萬元，比上年增加1613.34萬元，增長5.50%。主要原因：新冠疫情結束，教學培訓班次增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出30050.86萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出29581.36萬元，佔本年財政撥款支出98.44%；社會保障和就業支出469.50萬元，佔本年財政撥款支出1.56%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算29581.36萬元，比2023年度年初預算減少944.10萬元，下降3.09%。其中：
“教育管理事務”（款）2023年度決算4196.34萬元，比2023年年初預算減少239.74萬元，下降5.40%。主要原因：在職人員變動，按實際支出執行。
“進修及培訓”（款）2023年度決算25385.02萬元，比2023年年初預算減少704.36萬元，下降2.70%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
2、“社會保障和就業支出”(類）2023年度決算469.50萬元，比2023年年初預算減少116.09萬元，下降19.82%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023度決算469.50萬元，比2023年年初預算減少116.09萬元，下降19.82%。主要原因：離休人員去世多，費用相應減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位無此項經費
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本單位無此項經費
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出19613.84萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門/單位所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數86.29萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算123.48萬元減少37.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數74.44萬元，比2023年度年初預算數76.00萬元減少1.56萬元。主要原因：厲行勤儉節約要求，嚴格控制人數和標準，因公出國（境）費相應減少；2023年度因公出國（境）費用主要用於參加國際行政院校聯合會、校際合作洽談、管理和學術交流、訪學等，2023年度組織因公出國（境）團組8個、23人次，每人平均因公出國（境）費用3.24萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數3.17萬元，比2023年度年初預算數28.48萬元減少25.31萬元。主要原因：厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量和標準，公務接待費相應減少。2023年度公務接待費主要用於接待系統內的外省市黨校來調研和外賓來黨校考察等。公務接待61批次，公務接待355人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數8.67萬元，比2023年度年初預算數19.00萬元減少10.33萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數0.00萬元持平。主要原因：無購置車輛，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數8.67萬元，比2023年度年初預算數19.00萬元減少10.33萬元，主要原因：厲行勤儉節約要求，從嚴從緊控制公務用車次數，公務用車運作維護費相應減少。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油4.40萬元，公務用車維修2.98萬元，公務用車保險0.99萬元，公務用車其他支出0.29萬元。2023年度公務用車保有量8輛，車均運作維護費1.08萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2169.61萬元，比上年增加238.09萬元，增加原因：新冠疫情結束，各項工作恢復正常，教學培訓班次增加，日常公用經費相應增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額6849.01萬元，其中：政府採購貨物支出1808.61萬元，政府採購工程支出401.37萬元，政府採購服務支出4639.03萬元。授予中小企業合同金額2942.52萬元，佔政府採購支出總額的42.96%，其中：授予小微企業合同金額806.69萬元，佔政府採購支出總額的11.77%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0.00萬元；新購置單位價值100.00萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。截至12月31日，中國共産黨北京市委員會黨校共有車輛8台，共計191.56萬元；單位價值100.00萬元（含）以上的設備9台（套），共計365.43萬元。
五、政府購買服務支出説明
本單位無此項經費
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.當年使用的所有支出功能分類項級科目名詞解釋
教育支出（類）教育管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各級培訓班的支出等。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本單位不涉及此項績效評價工作。