目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.機構設置
根據中共北京市委辦公廳《關於印發<北京社會主義學院職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2023〕1號），設立北京社會主義學院。目前設有辦公室、教務處、科研管理處、文化交流工作處、馬克思主義理論教研部、統戰理論教研部、中華文化教研部、資訊技術處、人事處、行政處和機關黨委（黨群工作處）。
北京社會主義學院包括1個預算單位，即北京社會主義學院（本級）。
2.職責
北京社會主義學院是中國共産黨領導的統一戰線性質的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是統一戰線人才教育培養的主陣地，是開展黨的統一戰線工作的重要部門，是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分。北京社會主義學院是市委直屬事業單位，歸口市委統戰部領導，其主要職責是：
一是培訓民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士，培訓統戰幹部，培養統一戰線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關專題研討班；二是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創新；三是組織開展決策諮詢工作，為黨委和政府決策服務；四是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；五是開展聯誼交友。
（二）人員構成情況
行政編制41人，實有人數39人；事業編制27人，實有人數21人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計4477.51萬元，比上年增加577.43萬元，增長14.81%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計4316.96萬元，比上年增加509.59萬元，增長13.38%。
1.財政撥款收入4279.27萬元，佔收入合計的99.13%。其中：一般公共預算財政撥款收入4279.27萬元，佔收入合計的99.13%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入37.39萬元，佔收入合計的0.86%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入0.30萬元，佔收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計4081.47萬元，比上年增加519.45萬元，增長14.58%，其中：基本支出2544.71萬元，佔支出合計的62.35%；項目支出1536.76萬元，佔支出合計的37.65%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計4348.84萬元，比上年增加580.24萬元，增長15.40%。主要原因：按照事業發展規劃，調整增加項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4053.78萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出4050.59萬元，佔本年財政撥款支出的99.92%； 社會保障和就業支出3.19萬元，佔本年財政撥款支出的0.08%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算4050.59萬元，比2023年年初預算減少344.61萬元，下降7.84%。其中：
“教育管理事務”（款）2023年度決算1393.30萬元，比2023年年初預算減少155.64萬元，下降10.05%。主要原因：在職人員人數有減少，造成比年初預算減少。
“進修及培訓”（款）2023年度決算2657.29萬元，比2023年年初預算減少188.97萬元，下降6.64%。主要原因：根據事業發展需要，培訓計劃發生了調整，造成比年初預算減少。
2、“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算3.19萬元，比2023年年初預算減少0.50萬元，下降13.55%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算3.19萬元，比2023年年初預算減少0.50萬元，下降13.55%。主要原因：退休老幹部重陽節活動計劃調整，造成比年初預算減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2543.49萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數5.03萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算26.55萬元減少21.52萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數10.23萬元減少10.23萬元。主要原因：根據事業發展需要，2023年未安排納入財政撥款範圍的因公出國（境）支出； 2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數1.23萬元減少1.23萬元。主要原因：按照關於落實市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節約、加強預算管理的實施意見》的通知的要求，壓縮公務接待費支出。2023年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數5.03萬元，比2023年度年初預算數15.09萬元減少10.06萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年年初預算數持平。2023年度購置（新增）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數5.03萬元，比2023年度年初預算數15.09萬元減少10.06萬元，主要原因：落實中央和北京市政府關於公務用車改革的方針政策，減少公務用車經費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油2.16萬元，公務用車維修1.70萬元，公務用車保險0.91萬元，公務用車其他支出0.26萬元。2023年度公務用車保有量6輛，車均運作維護費0.84萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額515.71萬元，其中：政府採購貨物支出7.31萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出508.40萬元。授予中小企業合同金額494.74萬元，佔政府採購支出總額的95.93%，其中：授予小微企業合同金額13.73萬元，佔政府採購支出總額的2.66%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。截至12月31日，本部門共有車輛6台，共計106.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務支出説明
本單位不屬於政府購買服務統計範圍。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
報告詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
報告詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
報告詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及該事項。