目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京人民藝術劇院於1952年設立，為差額撥款事業單位（正局級），內設13個處室，內設處室分別為：辦公室（黨委辦公室）、創作室、藝術處、演員隊、舞臺美術處、計劃財務處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老幹部處、行政保衛處、演出中心、戲劇教育與研究處。
北京人民藝術劇院主要職責：話劇藝術生産，演出經營與經紀，舞美設計與製作；文化藝術交流與研究，話劇宣傳與普及，戲劇資料收藏與展示；所屬首都劇場、實驗劇場、曹禺劇場、人藝小劇場、菊隱劇場的經營管理；相關出版物與藝術産品經營。
（二）人員構成情況
北京人民藝術劇院事業編制377人，實有人數281人，離休人員15人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計33328.4萬元，比上年增加6459.97萬元，增長24.04%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計25638.07萬元，比上年增加4990.21萬元，增長24.17%。
1.財政撥款收入17748.5萬元，佔收入合計的69.22%。其中：一般公共預算財政撥款收入17748.5萬元，佔收入合計的69.22%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入7590.84萬元，佔收入合計的29.60%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入298.73萬元，佔收入合計的1.18%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計25461.11萬元，比上年增加506.50萬元，增長2.03%，其中：基本支出18632.82萬元，佔支出合計的73.18%；項目支出6828.29萬元，佔支出合計的26.81%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計18937.15萬元，比上年減少1669.88萬元，下降8.1%。主要原因：本年度沒有基建項目，財政撥款收支減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出18389.49萬元，主要用於以下方面：文化旅游體育與傳媒支出18389.49萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算18389.49萬元，比2023年年初預算增加764.16萬元，增長4.34%。其中：
“文化和旅游”2023年度決算18389.49萬元，比2023年年初預算增加764.16萬元，增長4.34%。主要原因：本年度全面恢復演出，演出場次增多，劇場運維費增大，故支出增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出12043.28萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數18萬元，與2023年度“三公”經費財政撥款年初預算18萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年財政撥款預算與決算都為零。
2.公務接待費。2023年財政撥款預算與決算都為零。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數18萬元，與2023年度年初預算數18萬元持平。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2023年度決算數18萬元，與2023年度年初預算數18萬元持平。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油12.34萬元，公務用車維修2.61萬元，公務用車保險0.94萬元，公務用車其他支出2.11萬元。2023年度公務用車保有量15輛，車均運作維護費1.2萬元。
二、機關運作經費支出情況
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額2905.92萬元，其中：政府採購貨物支出54.3萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2851.62萬元。授予中小企業合同金額2301.8萬元，佔政府採購支出總額的79.21%，其中：授予小微企業合同金額385.85萬元，佔政府採購支出總額的13.27%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0套，共計0萬元。截至12月31日，北京人民藝術劇院共有車輛15台，共計321.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備20套，共計4513.42萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7. 文化旅游體育與傳媒支出：是指在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版以及其他文化體育與傳媒支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）