目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市農林科學院是市政府直屬正局級公益一類事業單位，農林科學研究領域學科設置齊全，設備先進、學術水準高、創新能力強，在農作物育種、農産品安全生産和農業信息化等領域取得了一大批原始創新成果,為首都都市型現代農業、京津冀農業協同發展和全國現代農業的發展提供了有力引領和科技支撐。
全院現有內設機構25個（包括12個機關處室和13個研究所），下屬事業單位2個。13個研究所，包括蔬菜研究所、林業果樹研究所、畜牧獸醫研究所、植物保護研究所、植物營養與資源環境研究所、數據科學與農業經濟研究所、生物技術研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業花卉與景觀生態研究所、水産科學研究所、品質標準與檢測技術研究所、農産品加工與食品營養研究所。2個事業單位，包括北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心。
全院現有2個全國重點實驗室、7個國家級工程中心（實驗室）、13個農業部重點實驗室、5個國家林業草原工程中心、18個市級重點實驗室（工程中心）、4個農業部檢測中心、4個國家級種質資源保存機構、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室（ISTA）、1個具有獨立招收資格的博士後科研工作站。先後與法國、加拿大、義大利、西班牙等30余國開展科技項目合作，建立國際聯合實驗室11個、國家級國際合作基地2個。
主要職責：開展動植物和微生物種質資源的收集保存、鑒定評價、新品種選育、育種理論方法和種養殖技術研究；開展植物保護與營養調控、動物疫病防控等理論和應用技術研究；開展農産品品質標準、安全檢測、風險評估與控制以及農産品採後保鮮、流通、加工、營養健康等理論和應用技術研究；開展農林漁業生態與資源環境保護、土壤污染修復與耕地品質提升等理論和應用技術研究；開展農業生物技術、農業資訊技術、農業智慧裝備、農業資訊服務等理論和應用技術研究；開展農業規劃、農業經濟、農村發展、農業科技情報等理論和應用研究，建設北京鄉村振興智庫；開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、示範推廣等工作，提供相關技術服務；完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
北京市農林科學院事業編制1405人，實有人數1252人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計266089.41萬元，比上年增加44026.33萬元，增長19.83%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計163652.33萬元，比上年增加14193.9萬元，增長9.50%。
1.財政撥款收入101872.55萬元，佔收入合計的62.25%。其中：一般公共預算財政撥款收入101872.55萬元，佔收入合計的62.24%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入55961.58萬元，佔收入合計的34.20%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入5818.2萬元，佔收入合計的3.55%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計155110.07萬元，比上年增加19196.69萬元，增長14.12%，其中：基本支出83466.81萬元，佔支出合計的53.81%；項目支出71643.26萬元，佔支出合計的46.19%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計110197.08萬元，比上年增加3633.83萬元，增長3.41%。主要原因：本年度增加科研項目投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出107800.49萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1101.65萬元，佔本年財政撥款支出1.02%；教育支出65.94 萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；科學技術支出99637.93 萬元，佔本年財政撥款支出92.43%；農林水支出6994.97 萬元，佔本年財政撥款支出6.49%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算1101.65萬元，比2023年度年初預算減少0.97萬元，下降0.09%。其中：
“其他一般公共服務支出”(款)2023年度決算1101.65萬元，比2023年度年初預算減少0.97萬元，下降0.09%。主要原因：按照厲行節約的原則，壓縮項目經費等支出。
2、“教育支出”(類) 2023年度決算65.94 萬元，比2023年度年初預算減少9.17萬元，下降12.21%。其中：
“進修及培訓”(款) 2023年度決算65.94 萬元, 比2023年度年初預算減少9.17萬元，下降12.21%。主要原因：本年度培訓支出減少。
3、“科學技術支出”(類) 2023年度決算99637.93萬元，比2023年度年初預算減少1291.10 萬元，減少1.28%。其中：
“應用研究”(款) 2023年度決算94557.40 萬元，比2023年度年初預算減少1147.33 萬元，下降1.20%。主要原因：科研項目結餘。
“技術研究與開發”(款) 2023年度決算5080.54 萬元，比2023年度年初預算減少143.75 萬元，下降2.75%。主要原因：科研項目結餘。
4、“農林水支出”(類) 2023年度決算6994.97 萬元，比2023年度年初預算增加2530.39 萬元，增長38.59%。其中：
“農業農村”(款) 2022年度決算9109.12萬元，比2022年度年初預算增加2536.25萬元，增長56.68%。主要原因：本年度增加農業科技創新能力條件建設項目投入。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出62441.81萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬北京市農林科學院（本級）、北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心3個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數151.96萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算168.76萬元減少16.79萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數21.1萬元，比2023年度年初預算數21.38萬元減少0.27萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制出國(境)費用；2023年度因公出國（境）費用主要用於赴西班牙、法國、新加坡、馬來西亞、英國、南韓等國家落實國家加強種質資源收集政策，引進種質資源、建立資源交流機制，推進服務農業中關村建設，簽署合作協議，洽談人才引進、科技合作等事宜，參加南韓農業與糧食政策協會2023國際會議，並做大會主旨演講等，2023年度組織因公出國（境）團組4個、8人次，每人平均因公出國（境）費用2.64萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數1.42萬元，比2023年度年初預算數11.85萬元減少10.43萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴控公務接待範圍及標準。2023年度公務接待費主要用於相關科研院所交流。公務接待16批次，公務接待156人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數129.44萬元，比2023年度年初預算數135.54萬元減少6.1萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數41.89萬元，比2023年度年初預算數45.54萬元減少3.65萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制公務用車購置費用，2023年度購置（更新）2輛，車均購置費20.95萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數87.56萬元，比2023年度年初預算數90萬元減少2.44萬元，主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制公務用車運作維護費用。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油37.74 萬元，公務用車維修30.67 萬元，公務用車保險8.70 萬元，公務用車其他支出10.44 萬元。2023年度公務用車保有量59輛，車均運作維護費1.48萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額19242.02萬元，其中：政府採購貨物支出8727.64萬元，政府採購工程支出5441.8萬元，政府採購服務支出5072.58萬元。授予中小企業合同金額14955.66萬元，佔政府採購支出總額的77.72%，其中：授予小微企業合同金額9251.99萬元，佔政府採購支出總額的48.08%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛2台，共計41.89萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備24台（套），共計5364.76萬元。截至12月31日，本部門共有車輛61台，共計1217.66萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備308台（套），共計62223.78萬元。
五、政府購買服務支出説明
本部門2023年無政府購買服務支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：是指政府提供除發展與改革事務、財政事務、一般行政管理事務等一般公共服務支出以外的一般公共服務支出。
8. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
9. 科學技術支出（類）應用研究（款）機構運作（項）：反映應用研究機構的基本支出。
10. 科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
11. 科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映除機構運作、社會公益研究、高技術研究、專項科研試製以外其他用於應用研究方面的支出。
12. 科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映除科技成果轉化與擴散、共性技術研究與開發等以外其他用於技術研究與開發方面的支出。
13. 農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用於農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示範、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示範支出。
14. 農林水支出（類）農業農村（款）農業生産發展（項）：反映用於耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導産業發展、畜牧水産發展、農村一二三産業融合等方面支出。
15. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除農墾運作、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農産品品質安全、農業生産發展、農村社會事業、農業資源保護修復與利用等以外其他用於農業農村方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門2023年度無中央對北京轉移支付預算。