目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市科學技術研究院內設機構25個；下屬預算單位7個，分別為北京市科學技術研究院（本級）、北京市科學技術研究院資源環境研究所、北京麋鹿生態實驗中心、國家自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院城市安全與環境科學研究所、北京市科學技術研究院分析測試研究所。
主要職責是：服務國際科技創新中心建設，開展應用基礎研究、前沿技術研究、社會公益技術研究、行業關鍵共性技術研究及相關科技服務，為市委、市政府決策提供支撐；建設新型科技智庫，開展軟科學和科技政策研究；組織開展科學傳播活動、科普産品設計、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、創新人才聚集培養、政産學研合作等工作；推進全院科技體制改革，統籌院屬單位發展；完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
事業編制1588人，實有人數1444人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計179360.75萬元，比上年增加32073.82萬元，增長21.78%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計125941.69萬元，比上年增加13419.54萬元，增長11.93%。
1.財政撥款收入97533.77萬元，佔收入合計的77.44%。其中：一般公共預算財政撥款收入97533.77萬元，佔收入合計的77.44%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入26820.44萬元，佔收入合計的21.30%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入1587.48萬元，佔收入合計的1.26%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計119343.83萬元，比上年增加17293.43萬元，增長16.95%，其中：基本支出77490.58萬元，佔支出合計的64.93%；項目支出41853.25萬元，佔支出合計的35.07%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計101920.41萬元，比上年增加10946.87萬元，增長12.03%。主要原因：2023年度增加科技創新和科研科普基礎設施等投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出95344.68萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出190.42萬元，佔本年財政撥款支出0.20%；科學技術支出94234.39萬元，佔本年財政撥款支出98.84%；文化旅游體育與傳媒支出919.87萬元，佔本年財政撥款支出0.96%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2023年度決算190.42萬元，比2023年年初預算減少84.94萬元，下降30.85%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算190.42萬元，比2023年年初預算減少84.94萬元，下降30.85%。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制培訓數量和規模。
2.“科學技術支出”(類)2023年度決算94234.39萬元，比2023年年初預算減少2866.56萬元，下降2.95%。其中：
“應用研究”（款）2023年度決算26359.03萬元，比2023年年初預算減少86.58萬元，下降0.33%。主要原因：部分科研項目經費結轉至下年使用。
“技術研究與開發”（款）2023年度決算36934.97萬元，比2023年年初預算減少1971.45萬元，下降5.07%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓縮一般性支出；部分科研項目經費結轉至下年使用。
“科學技術普及”（款）2023年度決算30940.39萬元，比2023年年初預算減少808.53萬元，下降2.55%。主要原因：部分項目採購結餘，經費支出減少。
3.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算919.87萬元，比2023年年初預算減少80.13萬元，下降8.01%。其中：
“其他文化和旅游支出”（款）2023年度決算919.87萬元，比2023年年初預算減少80.13萬元，下降8.01%。主要原因：項目執行完畢後的正常結餘經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2023年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2023年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出62451.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬5個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數128.72萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算180.52萬元減少51.80萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數54.21萬元，比2023年度年初預算數64.02萬元減少9.81萬元。主要原因：疫情結束之後國際合作未完全恢復，根據上級單位因公出訪相關政策，出國任務未全部執行；2023年度因公出國（境）費用主要用於應GKI經濟研究所、匈牙利自然博物館、羅蘭大學、荷蘭萊頓自然生物多樣性中心、阿姆斯特丹ARTIS、馬斯特裏赫特自然歷史博物館和荷蘭聯合國大學-馬斯特裏赫特經濟創新研究所共7家單位邀請，赴匈牙利、荷蘭與國際知名博物館就國家自然博物館新館建設和運營進行交流並洽談合作，與知名智庫交流並洽談合作，簽署合作備忘錄；應歐亞太平洋學術協會（EPU）、倫敦國王學院中國研究院、倫敦大學伯貝克學院、全球技術創新聯盟合作夥伴有限公司、華威大學製造工程學院、牛津大學津雅全球創新諮詢機構等國際知名協會、高校、企業邀請，赴奧地利和英國，就推進戰略和項目雙層面合作，圍繞人才互訪、聯合研究、科技智庫、企業創新、成果轉化等相關議題開展科技交流並洽談合作；應西班牙格拉納達大學、西班牙巴塞羅那材料科學研究所、西班牙Linkcare健康服務公司、西班牙尤里卡特加泰羅尼亞技術中心、塞爾維亞克拉古耶瓦茨大學、塞爾維亞科學促進中心、塞爾維亞文卡核科學研究所、塞爾維亞貝爾格萊德科學技術博物館邀請，赴西班牙和塞爾維亞就食品安全和新材料領域開展科技交流並洽談合作等方面。2023年度組織因公出國（境）團組3個、9人次，每人平均因公出國（境）費用6.02萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數4.82萬元，比2023年度年初預算數17.56萬元減少12.74萬元。主要原因：厲行節約，減少非必要公務接待。2023年度公務接待費主要用於外單位業務人員業務往來工作餐招待。公務接待187批次，公務接待1571人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數69.69萬元，比2023年度年初預算數98.94萬元減少29.25萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數35.96萬元，與2023年度年初預算數35.96萬元持平，2023年度更新公務用車2輛，車均購置費17.98萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數33.73萬元，比2023年度年初預算數62.98萬元減少29.25萬元，主要原因：按照中央、北京市厲行節約相關要求，科學合理安排公務用車，減少相關支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油10.19萬元，公務用車維修11.73萬元，公務用車保險6.82萬元，公務用車其他支出4.99萬元。2023年度公務用車保有量39輛，車均運作維護費0.86萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額22890.06萬元，其中：政府採購貨物支出11714.58萬元，政府採購工程支出2358.77萬元，政府採購服務支出8816.71萬元。授予中小企業合同金額18379.57萬元，佔政府採購支出總額的80.29%，其中：授予小微企業合同金額12440.51萬元，佔政府採購支出總額的54.35%。
四、國有資産佔用情況
2023年度更新公務用車2台，共計35.96萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備10台，共計2085.11萬元。截至12月31日，本部門共有車輛56台，共計1256.13萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備159台（套），共計42328.60萬元。
五、政府購買服務支出説明
本部門2023年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映事業單位的培訓事務支出。
6.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運作（項）：反映事業單位的應用研究類基本支出。
7. 科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映事業單位的應用研究類項目支出。
8. 科學技術支出（類）技術研究與開發（款）機構運作（項）：反映事業單位的技術研究類基本支出。
9. 科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映事業單位的技術研究類項目支出。
10. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運作（項）：反映事業單位的科學普及類基本支出。
11. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：反映事業單位的科學普及類項目支出。
12. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映事業單位的文化和旅游類項目支出。
13. 城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映事業單位的城鄉社區公共設施類項目支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
部門整體績效評價報告詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
無。