目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據北京市人民政府《關於同意設立北京農業職業學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位。
北京農業職業學院內設機構32個，其中：黨政管理部門及群團組織19個，直屬部門5個，教學單位8個。納入本部門決算範圍的獨立核算單位包含北京農業職業學院本級1個單位。
北京農業職業學院承擔着培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育、農村管理幹部培訓及相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制905人，實有人數798人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計50708.64萬元，比上年減少2476.37萬元，下降4.66%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計47262.2萬元，比上年減少3102.63萬元，下降6.16%。
1.財政撥款收入44476.4萬元，佔收入合計的94.11%。其中：一般公共預算財政撥款收入44476.4萬元，佔收入合計的94.11%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入1054.83萬元，佔收入合計的2.23%；
4.經營收入644.2萬元，佔收入合計的1.36%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入1086.77萬元，佔收入合計的2.30%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計48004.89萬元，比上年減少2125.8萬元，下降4.24%，其中：基本支出42448.26萬元，佔支出合計的88.43%；項目支出5123.94萬元，佔支出合計的10.67%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出432.69萬元，佔支出合計的0.9%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計45507.14萬元，比上年減少3950.95萬元，下降7.99%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節約, 壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出44993.25萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出44942.85萬元，佔本年財政撥款支出99.89%；科學技術支出50.40萬元，佔本年財政撥款支出0.11%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算44942.85萬元，比2023年度年初預算增加897.62萬元，增長2.04%。其中：
“職業教育”（款）2023年度決算44942.85萬元，比2023年度年初預算增加897.62萬元，增長2.04%。主要原因：一、年中安排的現代職業教育品質提升計劃項目形成的支出；二、落實統一工資政策，調整人員經費。
2、“科學技術支出”(類)2023年度決算50.4萬元，比2023年度年初預算減少2.64萬元，下降4.98%。其中：
“技術研究與開發”（款）2023年度決算50.4萬元，比2023年度年初預算減少2.64萬元，下降4.98%。主要原因：根據項目執行情況，調整現代農業産業技術體系北京市創新團隊建設項目發生的支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出40533.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數70.14萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算102.55萬元減少32.41萬元。其中：
1. 因公出國（境）費用。2023年度決算數17.86萬元，比2023年度年初預算數47.57萬元減少29.71萬元。主要原因：嚴控出國團組，2023年出訪計劃在年中進行了調整，部分團組出訪任務未能執行；2023年度因公出國（境）費用主要用於赴國外開展校際交流與合作等方面，2023年度組織因公出國（境）團組2個、8人次，每人平均因公出國（境）費用2.23萬元。
2. 公務接待費。2023年度決算數0萬元，與 2023年度年初預算0萬元持平。2023年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數52.29萬元，比2023年度年初預算數54.98萬元減少2.69萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數17.98萬元，與2023年度年初預算數17.98萬元持平。2023年度更新1輛，車均購置費17.98萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數34.31萬元，比2023年度年初預算數37萬元減少2.69萬元，主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務車運作費用支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油12萬元，公務用車維修14.66萬元，公務用車保險2.78萬元，公務用車其他支出4.87萬元。2023年度公務用車保有量16輛，車均運作維護費2.14萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額5353.57萬元，其中：政府採購貨物支出785.09萬元，政府採購工程支出588.52萬元，政府採購服務支出3979.96萬元。授予中小企業合同金額4495.08萬元，佔政府採購支出總額的83.96%，其中：授予小微企業合同金額2690.49萬元，佔政府採購支出總額的50.25%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計17.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備3台（套），共計378.5萬元。截至12月31日，北京農業職業學院共有車輛72台，共計1677.55萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備21台（套），共計6206.88萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
8.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映本單位現代農業産業技術體系北京市創新團隊建設方面發生的支出。
9.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）：反映國家為公益性行業、企業等提供資訊、技術、中介等全方位服務和支援，建立健全技術服務體系等方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對2023年度現代職業教育品質提升轉移支付預算執行情況績效自評報告（詳見附件2）