目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
設辦公室、財務部、人事部、保障部、保衛部、研究部（電影史研究所）、資訊傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發部（基本建設辦公室）13個內設機構和機關黨委（黨建辦公室）。中國電影博物館下屬單位0個。
中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影公共服務，電影知識普及，電影放映服務，電影學術研究，電影社會教育，對公眾特別是青少年進行電影文化和愛國主義教育。
（二）人員構成情況
中國電影博物館行政編制0人，實有人數0人；事業編制117人，實有人數111人；離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計12800.51萬元，比上年增加1228.16萬元，增長10.61%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計11749.55萬元，比上年增加844.42萬元，增長7.74%。
1.財政撥款收入9762.12萬元，佔收入合計的83.09%。其中：一般公共預算財政撥款收入9762.12萬元，佔收入合計的83.09%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入1987.43萬元，佔收入合計的16.91%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計12051.53萬元，比上年增加1902.09萬元，增長18.74%，其中：基本支出6982.48萬元，佔支出合計的57.94%；項目支出5069.05萬元，佔支出合計的42.06%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計10570.85萬元，比上年增加194.16萬元，增長1.87%。主要原因：2023年年初財政撥款結轉結餘資金比2022年有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出10212.20萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出2.40萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出10209.80萬元，佔本年財政撥款支出99.98%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2023年度決算2.40萬元，比2023年度年初預算減少2.47萬元，下降50.72%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算2.40萬元，比2023年度年初預算減少2.47萬元，下降50.72%。主要原因：疫情恢復常態化管理後，採用多重培訓方式開展，線上、行業內培訓選擇空間增加，節約了財政資金。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算10209.80萬元，比2023年度年初預算減少302.61萬元，下降2.88%。其中：
“文物”2023年度決算10209.80萬元，比2023年度年初預算減少302.61萬元，下降2.88%。主要原因：認真落實中央和我市關於政府過“緊日子”的要求，嚴格控制和壓減一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
無
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6982.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門/單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數64.32萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算86.31萬元減少21.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數9.36萬元，比2023年度年初預算數24.83萬元減少15.47萬元。主要原因：2023年度剛剛恢復疫情常態化管理，對外交流逐步放開，根據我館業務實際需要，按市外辦批復的出國計劃執行；2023年度因公出國（境）費用主要用於參加澳門香港開展策展及電影文化交流活動，2023年度組織因公出國（境）團組1個、6人次，每人平均因公出國（境）費用1.56萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數54.96萬元，比2023年度年初預算數61.48萬元減少6.52萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數48.97萬元，比2023年度年初預算數48.98萬元減少0.01萬元。預算與決算無明顯差異，2023年度購置1輛，車均購置費48.97萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數5.99萬元，比2023年度年初預算數12.5萬元減少6.51萬元，主要原因：2023年度充分利用新能源車輛，節約車輛燃油費用支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修2.27萬元，公務用車保險2.04萬元，公務用車其他支出1.67萬元。2023年度公務用車保有量9輛，車均運作維護費0.67萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計0萬元，比上年增加0萬元。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額2148.76萬元，其中：政府採購貨物支出143.67萬元，政府採購工程支出322.88萬元，政府採購服務支出1682.22萬元。授予中小企業合同金額2080萬元，佔政府採購支出總額的96.8%，其中：授予小微企業合同金額1927.52萬元，佔政府採購支出總額的89.7%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計48.97萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1台，共計200萬元。截至12月31日，部門共有車輛9台，共計243.09萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備7台，共計3054.99萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）