目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業單位，機構規格相當於副局級，負責市屬公園及其他所屬機構人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構的規劃、建設、管理、保護、服務、科技工作，並實施監督，以及財務管理審計、勞動人事、安全保衛等工作。
北京市公園管理中心內設辦公室、計劃財務處、規劃建設處、文物保護處、服務管理處、安全應急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計處、黨建工作處11個處室。
所屬二級單位共15個，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動物園管理處、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園管理處、北京市公園管理中心本級、北京市園林學校、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市公園管理中心綜合事務中心。
（二）人員構成情況
本部門事業編制6794人，實有人數5994人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計341041.53萬元，比上年增加44744.81萬元，增長15.10%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計318797.95萬元，比上年增加31689.82萬元，增長11.04%。
1.財政撥款收入220677.01萬元，佔收入合計的69.22%。其中：一般公共預算財政撥款收入220677.01萬元，佔收入合計的69.22%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入85717.93萬元，佔收入合計的26.89%；
4.經營收入25.25萬元，佔收入合計的0.01%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入12377.77萬元，佔收入合計的3.88%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計305575.37萬元，比上年增加32116.69萬元，增長11.74%，其中：基本支出234257.94萬元，佔支出合計的76.66%；項目支出71292.18萬元，佔支出合計的23.33%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出25.25萬元，佔支出合計的0.01%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計230174.07萬元，比上年減少7294.21萬元，下降3.07%。主要原因：落實政府過緊日子要求，核減公用經費及重點工作任務調整，減少部分項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出224722.92萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出6116.77萬元，佔本年財政撥款支出2.72%；文化旅游體育與傳媒支出15454.44萬元，佔本年財政撥款支出6.88%；社會保障和就業支出13455.78萬元，佔本年財政撥款支出5.99%；衛生健康支出10494.79萬元，佔本年財政撥款支出4.67%；節能環保支出75.00萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；城鄉社區支出156381.81萬元，佔本年財政撥款支出69.59%；農林水支出22744.33萬元，佔本年財政撥款支出10.12%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算6116.77萬元，比2023年年初預算增加1060.30萬元，增長20.97%。其中：
“職業教育”（款）2023年度決算6112.48萬元，比2023年年初預算增加1066.44萬元，增長21.13%。主要原因：園林學校根據事業發展規劃，追加了項目經費。
“進修及培訓”（款）2023年度決算4.29萬元，比2023年年初預算減少6.14萬元，下降58.87%。主要原因：為嚴格落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，調整培訓形式，減少相應支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算15454.44萬元，比2023年年初預算增加3815.50萬元，增長32.78%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度決算249.00萬元，比2023年年初預算減少1.00萬元，下降0.40%。主要原因：本級機關項目經費正常收支結餘。
“文物”（款）2023年度決算15205.44萬元，比2023年年初預算增加3816.50萬元，增長33.51%。主要原因：香山、天壇、動物園、景山及中山公園年中增加重點工作任務，追加了項目經費。
3、“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算13455.78萬元，比2023年年初預算減少318.79萬元，下降2.31%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算13455.78萬元，比2023年年初預算減少318.79萬元，下降2.31%。主要原因：我部門所屬各單位行政事業養老繳費支出正常收支結餘。
4、“衛生健康支出”（類）2023年度決算10494.79萬元，比2023年年初預算減少234.18萬元，下降2.18%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算10494.79萬元，比2023年年初預算減少234.18萬元，下降2.18。主要原因：我部門所屬各單位在職人員基本醫療保險支出的正常收支結餘。
5、“節能環保支出”（類）2023年度決算75.00萬元，比2023年年初預算減少5.00萬元，下降6.25%。其中：
“自然生態保護”（款）2023年度決算75.00萬元，比2023年年初預算減少5.00萬元，下降6.25%。主要原因：植物園項目支出的正常收支結餘。
6、“城鄉社區支出”（類）2023年度決算156381.81萬元，比2023年年初預算增加3046.68萬元，增長1.99%。其中：
“城鄉社區管理事務”（款）2023年度決算2137.40萬元，比2023年年初預算減少137.96萬元，下降6.06%。主要原因：人員調動調整，人員經費及公用經費相應減少。
“城鄉社區環境衛生”（款）2023年度決算154244.41萬元，比2023年年初預算增加3184.64萬元，增長2.11%。主要原因：人員經費調整，年中增加相關基本經費。
7、“農林水支出”（類）2023年度決算22744.33萬元，比2023年年初預算減少1920.80萬元，下降7.79%。其中：
“林業和草原”（款）2023年度決算21277.56萬元，比2023年年初預算減少1037.57萬元，下降4.65%。主要原因：我部門所屬各單位的正常收支結餘。
“水利”（款）2023年度決算1466.77萬元，比2023年年初預算減少883.23萬元，下降37.58%。主要原因：為嚴格落過“緊日子”的要求，頤和園年中交回不再執行的部分項目經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出1088.92萬元，主要用於以下方面（ 按大類）：城鄉社區支出1088.92萬元，佔本年財政撥款支出0.48%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”（類）2023年度決算1088.92萬元，比2023年度年初預算減少11.58萬元，下降1.05%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2023年度決算1088.92萬元，比2023年度年初預算減少11.58萬元，下降1.05%。主要原因：植物園上年度延續項目完成工作目標形成的正常收支結餘。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出206363.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門3個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數21.05萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算43.58萬元減少22.53萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數8.39萬元減少8.39萬元。主要原因：嚴格落實中央過緊日子要求，加強“三公”經費管理，我部門取消了全年出國計劃。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數3.19萬元減少3.19萬元。主要原因：嚴格落實中央過緊日子要求，加強“三公”經費管理，我部門未發生公務接待事務。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數21.05萬元，比2023年度年初預算數31.99萬元減少10.94萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，我部門無此項支出。公務用車運作維護費2023年度決算數21.05萬元，比2023年度年初預算數31.99萬元減少10.94萬元，主要原因：為嚴格落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，我單位減少外出公務活動。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油7.04萬元，公務用車維修5.60萬元，公務用車保險3.93萬元，公務用車其他支出4.48萬元。2023年度公務用車保有量22輛，車均運作維護費0.96萬元。
二、機關運作經費支出情況
我部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額50596.82萬元，其中：政府採購貨物支出3772.96萬元，政府採購工程支出14986.40萬元，政府採購服務支出31837.46萬元。授予中小企業合同金額41943.27萬元，佔政府採購支出總額的82.90%，其中：授予小微企業合同金額22193.50萬元，佔政府採購支出總額的43.86%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛10台，共計178.12萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備3台（套），共計526.66萬元。截至12月31日，北京市公園管理中心共有車輛154台，共計3173.41萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備90台（套），共計25353.38萬元。
五、政府購買服務支出説明
我部門不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）文物保護（項）：反映文物保護方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺産規劃與古跡保護等方面的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用於行政事業單位養老方面的支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
11.“節能環保支出”（類）“自然生態保護”（款）“生物及物種資源保護”（項）：反映生態保護、生態修復、生物多樣性保護、農村環境保護和生物安全管理等方面的支出。
12.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
城鄉社區支出(類) 國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用於完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
13.農林水支出(類) 林業和草原（款）技術推廣與轉化（項）：反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示範、技術推廣、成果轉化、科學普及等方面的支出。
農林水支出(類) 林業和草原（款）動植物保護（項）：反映動植物資源生存環境調查、監測、保護管理、野外放（回）歸、巡護、野生動物疫源疫病監測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進出口管理等方面的支出。
農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）：反映用於水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規範、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程品質監督、水利資金監督管理、水利國有資産監管、行政許可及監督管理等。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）