目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
本部門為公益二類事業單位，主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態工作責任制。堅持正確輿論導向，統籌組織重大宣傳報道，引導社會熱點，加強和改進輿論監督工作。組織廣播電視和網路視聽節目創作生産，製作和播出廣播電視精品節目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設，講好中國故事，展示北京形象。加強技術創新應用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務。
根據《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發<北京廣播電視台職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2019〕74號），北京廣播電視台內設19個職能部室和33個事業中心。
本部門有一家下屬單位，為北京廣播電視台（本級）。
（二）人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制2296人，實有人數1638人；聘用人員（其他聘用人員）1890人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計627227.97萬元，比上年增加154960.02萬元，增長32.81%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計361434.24萬元，比上年減少44265.57萬元，下降10.91%。
1.財政撥款收入176254.00萬元，佔收入合計的48.77%。其中：一般公共預算財政撥款收入176254.00萬元，佔收入合計的48.77%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入170700.08萬元，佔收入合計的47.23%；
4.經營收入795.45萬元，佔收入合計的0.22%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入13684.71萬元，佔收入合計的3.78%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計364686.00萬元，比上年減少73007.91萬元，下降16.68%，其中：基本支出285549.25萬元，佔支出合計的78.3%；項目支出78426.81萬元，佔支出合計的21.51%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出709.93萬元，佔支出合計的0.19%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計206672.77萬元，比上年減少22650.84萬元，下降9.88%。主要原因：落實財政“過緊日子”要求，採取降本增效措施，項目支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出182660.98萬元，主要用於以下方面：文化旅游體育與傳媒支出182660.98萬元，佔本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
文化旅游體育與傳媒支出2023年度決算182660.98萬元，比2023年度年初預算增加32227.90萬元，增長21.42%。其中：
廣播電視支出2023年度決算182660.98萬元，比2023年度年初預算增加32227.90萬元，增長21.42%。主要原因：為加大安全播出保障力度、加強主旋律宣傳報道，增加播控管理運維、主旋律電視劇購置等項目經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2023年無政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出111023.30萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、維修（護）費、租賃費、委託業務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本部門2023年無財政撥款安排的“三公”經費。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額9974.49萬元，其中：政府採購貨物支出1113.59萬元，政府採購工程支出356.00萬元，政府採購服務支出8504.90萬元。授予中小企業合同金額9665.73萬元，佔政府採購支出總額的96.90%，其中：授予小微企業合同金額4742.69萬元，佔政府採購支出總額的47.55%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備10台（套），共計1832.27萬元。截至12月31日，北京廣播電視台共有車輛171台，共計7468.10萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備419台（套），共計180748.50萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7. 文化旅游體育與傳媒支出（類）、廣播電視（款）、其他廣播電視支出（項）：反映單位在廣播影視、新聞出版等方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（附件2）