目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
首鋼技師學院為財政補助類事業單位。首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓電氣自動化設備安裝與維修、焊接加工、環境保護與檢測、機械設備裝配與自動控制、多媒體製作、電腦網路應用、會計、人力資源管理、導游、護理、幼兒教育、休閒體育服務等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
首鋼技師學院包括一個預算單位，即首鋼技師學院（本級）。內設機構22個，分別為黨群工作部、紀（監）委、計財部、資産管理處、綜合管理辦公室、教務與招生就業處、學生處、職業教育培訓處、保衛部、總務部、團委、馬克思主義學院、基礎學院、護理與學前教育學院、冶金安全環保學院、電腦與媒體藝術學院、機電工程學院、管理學院、繼續教育學院、實習實訓中心、網管中心和圖書館。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制436人，實有人數316人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計22660.15萬元，比上年增加4646.7萬元，增長25.80%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計22322.78萬元，比上年增加5064萬元，增長29.34%。
1.財政撥款收入18897.64萬元，佔收入合計的84.68%。其中：一般公共預算財政撥款收入18897.64萬元，佔收入合計的84.68%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入3377.08萬元，佔收入合計的15.12%；
4.經營收入入0萬元，佔收入合計的入0%；
5.附屬單位上繳收入入0萬元，佔收入合計的入0%；
6.其他收入48.06萬元，佔收入合計的0.20%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計22298.02萬元，比上年增加4315.78萬元，增長24%，其中：基本支出17599.35萬元，佔支出合計的78.93%；項目支出4698.67萬元，佔支出合計的21.07%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計18897.64萬元，比上年增加2019.99萬元，增長11.97%。主要原因：補發以前年度住房補貼。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出18883.30萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出18883.30萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2023年度決算18883.30萬元，比2023年度年初預算增加3118萬元，增長19.78%。其中：
“職業教育”(款，下同) 2023年度決算18883.30萬元，比2023年度年初預算增加3118萬元，增長19.78%。主要原因：追加住房補貼撥款。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14698.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數1.49萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算1.5萬元減少0.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數1.49萬元，比2023年度年初預算數1.5萬元減少0.01萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年度決算數1.49萬元，比2023年度年初預算數1.5萬元減少0.01萬元，主要原因：嚴格控制公務車輛使用。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.34萬元，公務用車維修0.84萬元，公務用車保險0.15萬元，公務用車其他支出0.16萬元。2023年度公務用車保有量1輛，車均運作維護費1.49萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額2166.33萬元，其中：政府採購貨物支出788.22萬元，政府採購工程支出786.30萬元，政府採購服務支出591.82萬元。授予中小企業合同金額1653.36萬元，佔政府採購支出總額的76.32%，其中：授予小微企業合同金額1197.83萬元，佔政府採購支出總額的55.29%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1台（套），共計161.96萬元。截至12月31日，首鋼技師學院共有車輛1台，共計33.82萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備11台（套），共計2264.06萬元。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及此項績效考評工作。