目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中共北京控股集團有限公司委員會黨校（簡稱北控黨校）是2008年6月北京市燃氣集團技術培訓中心（黨校）與北京市化工集團黨校合併，成立了中共北京市燃氣集團黨校後，於2010年10月28日經北京市機構編制委員會批准，更名為中共北京控股集團有限公司委員會黨校（京編辦事<2010>119號），經費由北京市財政差額撥款。本部門業務範圍包括:短期培訓服務、學歷教育、專業培訓、繼續教育、學術交流、會議服務、宣傳、諮詢。
1.部門機構設置
本部門內設綜合辦公室、教務部、培訓部、黨的建設研究室、財務部、後勤管理部6個機構。本部門下屬1個預算單位，為中共北京控股集團有限公司委員會黨校本級。
2.部門職責
本部門是北京控股集團有限公司黨委直接領導下培養企業領導人員和教育黨員的學校，是集團黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團黨委的重要部門。本部門的主要任務是承擔北控集團公司內各類黨員幹部培訓、管理人員專項培訓、專業人員繼續教育培訓以及相關學歷教育等教學任務。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制33人，實有人數27人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計1183.77萬元，比上年減少194.92萬元，下降14.14%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計712.34萬元，比上年減少264.01萬元，下降27.04%。
1.財政撥款收入456.15萬元，佔收入合計的64.04%。其中：一般公共預算財政撥款收入456.15萬元，佔收入合計的64.04%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
4.經營收入256.19萬元，佔收入合計的35.96%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%。
圖1：
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計1063.47萬元，比上年增加88.50萬元，增長9.08%，其中：基本支出463.74萬元，佔支出合計的43.61%；項目支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出599.73萬元，佔支出合計的56.39%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計456.15萬元，比上年減少317.79萬元，下降41.06%。主要原因：本部門正在進行事業單位改制，財政撥款收入支出較上年同期減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出456.15萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出456.15萬元，佔本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2023年度決算456.15萬元，比2023年度年初預算增加456.15萬元，增長100.00%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算456.15萬元，比2023年度年初預算增加456.15萬元，增長100.00%。主要原因：本部門正在進行事業單位改制，無年初預算，一般公共預算財政撥款支出主要為改革過渡期保障資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出456.15萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數0.00萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算0.00萬元增加0.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：本部門無此項經費；2023年度無因公出國（境）費用，2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：本部門無此項經費。2023年度無公務接待費。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：本部門無此項經費，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：本部門無此項經費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.00萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2023年度公務用車保有量5輛，車均運作維護費0.00萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
本部門無相關內容。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。截至12月31日，本部門共有車輛5台，共計102.84萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務支出説明
本部門無相關內容。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7. 教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
本年度無部門整體績效評價。本部門正在進行事業單位改制，無年初預算，無績效評價。
二、項目支出績效評價報告
本年度無項目支出績效評價。本部門正在進行事業單位改制，無年初預算，無績效評價。
三、項目支出績效自評表
本年度無項目支出績效評價。本部門正在進行事業單位改制，無年初預算，無績效評價。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本年度無中央對北京轉移支付預算。