目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京化學工業集團有限責任公司所屬1個預算單位，為北京市工業技師學院。主要職責：提供學制職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，是培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地。
北京市工業技師學院機構下設黨委辦公室、審計辦公室、安全管理處、院長辦公室、後勤服務部、資訊中心、學生工作處（團委）、招生就業工作處、工會、教務處、培訓處、職教所、財務處、成教部、數控應用技術係、汽車應用技術係、環境保護與生物制藥係、智慧産業技術係、文化創意産業技術係、素養發展中心共20個部門。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制266人，實有人數208人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計20215.39萬元，比上年增加1391.55萬元，增長7.39%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計19054.53萬元，比上年增加933.50萬元，增長5.15%。
1.財政撥款收入17120.84萬元，佔收入合計的89.85%。其中：一般公共預算財政撥款收入17120.84萬元，佔收入合計的89.85%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入322.66萬元，佔收入合計的1.69%；
4.經營收入1487.57萬元，佔收入合計的7.8%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入123.46萬元，佔收入合計的0.65%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計18390.49萬元，比上年增加1109.38萬元，增長6.42%，其中：基本支出11661.72萬元，佔支出合計的63.41%；項目支出5474.22萬元，佔支出合計的29.77%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出1254.55萬元，佔支出合計的6.82%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計17120.84萬元，比上年增加1075.90萬元，增長6.71%。主要原因：根據學校教育教學需要，2023年事業發展類項目增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出16554.18萬元，主要用於以下方面：教育支出16554.18萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2023年度決算16554.18萬元，比2023年度年初預算減少2151.86萬元，下降11.50%。其中：“職業教育”（款）2023年度決算16554.18萬元，比2023年度年初預算減少2151.86萬元，下降11.50%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，減少費用支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11081.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門/單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數26.42萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算28.12萬元減少1.70萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數26.42萬元，比2023年度年初預算數28.12萬元減少1.70萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數22.81萬元，比2023年度年初預算數23.58萬元減少0.77萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，減少費用支出。2023年度購置（更新）1輛，車輛購置費22.81萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數3.61萬元，比2023年度年初預算數4.54萬元減少0.93萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，減少費用支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1.5萬元，公務用車維修1.27萬元，公務用車其他支出0.48萬元，公務用車保險0.36萬元。2023年度公務用車保有量4輛，車均運作維護費0.90萬元。
二、機關運作經費支出情況
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額5375.31萬元，其中：政府採購貨物支出4506.33萬元，政府採購工程支出549.21萬元，政府採購服務支出319.77萬元。授予中小企業合同金額2527.70萬元，佔政府採購支出總額的47.02%，其中：授予小微企業合同金額1910.41萬元，佔政府採購支出總額的35.54%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計22.81萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0.00萬元。截至12月31日，北京市工業技師學院共有車輛4台，共計71.70萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備44台（套），共計8693.36萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及轉移支付事項。