目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京一輕控股有限責任公司（以下簡稱一輕控股）是由北京國有資本運營管理有限公司出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。一輕控股作為一級主管單位，主要職責：加強對所屬事業單位預決算、資産、項目、採購、績效等各方面的監督管理工作，根據所屬事業單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作品質及效率。
一輕控股按照建立現代企業制度的要求，不斷完善法人治理結構，公司設有黨委會、董事會、經營班子，建立健全了多項管理制度。公司內設19個部室，分別為：辦公室、董事會辦公室、戰略規劃部、證券與資本運營部、投資管理部、財務管理部、品牌與行銷管理部、運營安全管理部、資産管理部、基建管理部、科技與數字化部、法務合規部、審計部、組織人才部、宣傳與企業文化部、紀委（監察專員辦）機關、黨委巡察辦公室、工會、團委。
公司下屬1個部門預算單位，北京輕工技師學院（北京樂器研究所）（以下簡稱技師學院）。技師學院堅持“立德樹人、開放辦學、內涵發展、特色立校”的辦學理念，以國家級高技能人才培訓基地建設項目、國家人社部一體化課程改革和北京市特色高水準骨幹專業、技術技能大師工作室等國家級、市級項目作為發展契機，積極推行學制教育與職業培訓並舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式，實現了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現已成為集學制教育、培訓鑒定、公共服務等多功能為一體的高技能人才綜合培養基地。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制405人，實有人數343人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計25874.74萬元，比上年增加1411.74萬元，增長5.77%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計23117.32萬元，比上年減少442.31萬元，下降1.88%。
1.財政撥款收入21422.24萬元，佔收入合計的92.67%。其中：一般公共預算財政撥款收入21422.24萬元，佔收入合計的92.67%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入517.13萬元，佔收入合計的2.24%；
4.經營收入227.39萬元，佔收入合計的0.98%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入950.56萬元，佔收入合計的4.11%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計21683.86萬元，比上年減少335.20萬元，下降1.52%，其中：基本支出15518.28萬元，佔支出合計的71.57%；項目支出5938.18萬元，佔支出合計的27.39%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出227.39萬元，佔支出合計的1.04%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計21422.24萬元，比上年減少1756.28萬元，下降7.58%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出20653.68萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出20653.68萬元，佔本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2023年度決算20653.68萬元，比2023年度年初預算減少1445.00萬元，下降6.54%。其中：
“職業教育”（款）2023年度決算20372.25萬元，比2023年度年初預算減少1403.35萬元，下降6.44%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求。
“進修及培訓”（款）2023年度決算221.03萬元，比2023年度年初預算減少39.79萬元，下降15.26%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求。
“其他教育支出”（款）2023年度決算60.40萬元，比2023年度年初預算減少1.86萬元，下降2.99%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14914.50萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數33.52萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算52.41萬元減少18.89萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數1.93萬元減少1.93萬元。主要原因：響應政府厲行勤儉節約的號召，嚴格控制公務接待費用。2023年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數33.52萬元，比2023年度年初預算數50.48萬元減少16.96萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數17.98萬元，與2023年度年初預算數17.98萬元持平。2023年度購置（更新）1輛，車均購置費17.98萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數15.54萬元，比2023年度年初預算數32.50萬元減少16.96萬元，主要原因：響應政府厲行勤儉節約的號召，合理安排公車出行。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油5.91萬元，公務用車維修6.28萬元，公務用車保險1.18萬元，公務用車其他支出2.17萬元。2023年度公務用車保有量14輛，車均運作維護費1.11萬元。
二、機關運作經費支出情況
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額3364.54萬元，其中：政府採購貨物支出1788.12萬元，政府採購工程支出968.43萬元，政府採購服務支出607.99萬元。授予中小企業合同金額3227.49萬元，佔政府採購支出總額的95.93%，其中：授予小微企業合同金額2422.82萬元，佔政府採購支出總額的72.01%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計17.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，部門共有車輛14台，共計325.58萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備5台（套），共計791.15萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
5.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等。
6.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
8.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映其他用於教育方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及此項績效評價工作。