目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）是北京市委、市政府建立的主要面向高層次人才服務的專業機構，是海內外優秀人才的服務平臺，是連接優秀人才與北京的紐帶，是首都高層次人才服務之家，歸口市委組織部管理，為副局級參公管理事業單位。中心職責是：承擔本市海外（外籍）人才多渠道尋訪、認定評估、培訓交流、綜合服務等事務性工作；承擔海外人才工程項目、引進國外智力、外國人來華工作服務和管理的輔助性、事務性工作；承擔幹部考核評價相關研究、技術工具開發和相關服務等工作。根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於調整北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）主要職責和內設機構的通知》（京編辦事[2020]19號），北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）設13個相當正處級內設機構，即辦公室、規劃發展部、人才服務一部、人才服務二部、人才服務三部、人才開發部、留學人員工作部、外國人來華工作事務部（對外可以北京市外國人來華工作事務中心名義開展工作）、資訊工作部、宣傳聯絡部、培訓部、人力資源部、黨群工作部。無下屬預算單位。
（二）人員構成情況
北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）行政編制0人，實有人數0人；事業編制135人，實有人數115人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計19244.5萬元，比上年增加990.69萬元，增長5.43%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計18922.86萬元，比上年增加1206.71萬元，增長6.81%。
1.財政撥款收入18426.69萬元，佔收入合計的97.38%。其中：一般公共預算財政撥款收入18426.69萬元，佔收入合計的97.38%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入496.17萬元，佔收入合計的2.62%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計18969.89萬元，比上年增加2768.45萬元，增長17.09%，其中：基本支出4050.38萬元，佔支出合計的21.35%；項目支出14919.51萬元，佔支出合計的78.65%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計18426.69萬元，比上年增加1068.34萬元，增長6.15%。主要原因：本部門強化資金統籌，確保項目落地實施，年度預算執行到位。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出18152.08萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出17443.61萬元，佔本年財政撥款支出96.1%；教育支出2.2萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出390.65萬元，佔本年財政撥款支出2.15%；衛生健康支出315.62萬元，佔本年財政撥款支出1.74%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算17443.61萬元，比2023年度年初預算減少1129.67萬元，下降6.08%。其中：
“組織事務”（款，下同）2023年度決算17433.73萬元，比2023年度年初預算減少1130.94萬元，下降6.09%。主要原因：本部門加強項目統籌，及時調整資金需求，按實際情況減少部分項目支出。
“其他共産黨事務支出”（款，下同）2023年度決算9.88萬元，比2023年度年初預算增加1.27萬元，增長14.77%。主要原因：本部門2023年退休人員增加3人，按實際情況支出。
2、“教育支出”(類)2023年度決算2.2萬元，比2023年度年初預算減少8.3萬元，下降79.09%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算2.2萬元，比2023年度年初預算減少8.3萬元，下降79.09%。主要原因：本部門堅持厲行節約、反對浪費的原則，實行內部統一管理，增強培訓項目的針對性和實效性，充分利用內部場所組織培訓，培訓經費大幅減少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算390.65萬元，比2023年年初預算增加18.26萬元，增長4.9%。其中:
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算390.65萬元，比2023年度年初預算增加18.26萬元，增長4.9%。主要原因：本部門2023年在編人員增加14人，人員經費按實際情況支出。
4、“衛生健康支出”(類)2023年度決算315.62萬元，比2023年年初預算增加9.89萬元，增長3.23%。其中:
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算315.62萬元，比2023年度年初預算增加9.89萬元，增長3.23%。主要原因：本部門2023年在編人員增加14人，人員經費按實際情況支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門2023年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本部門2023年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4014.38萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數27.03萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算47.87萬元減少20.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數24.54萬元，比2023年度年初預算數41.04萬元減少16.5萬元。主要原因：疫情政策解除後，因公出國（境）費恢復性增長；2023年度因公出國（境）費用主要用於本部門組團前往德國、法國，開展國際交流合作，拓展人才聯繫渠道。2023年度組織因公出國（境）團組1個、4人次，每人平均因公出國（境）費用6.13萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.05萬元，比2023年度年初預算數1.31萬元減少1.25萬元。主要原因：認真落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，減少公務接待批次，進一步壓縮公務接待費支出。2023年度公務接待費主要用於本部門接待其他省市學習交流來訪團組。公務接待1批次，公務接待9人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數2.44萬元，比2023年度年初預算數5.53萬元減少3.09萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2023年度決算數2.44萬元，比2023年度年初預算數5.53萬元減少3.09萬元，主要原因：按照中央和市委要求，落實過“緊日子”思想，壓縮一般性支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.9萬元，公務用車維修0.74萬元，公務用車保險0.53萬元，公務用車其他支出0.28萬元。2023年度公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.81萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計275.66萬元，比上年減少19.53萬元。減少原因：一是本部門2022年9月從德勝國際大廈B座搬遷至北京市政務服務中心，2023年水電等一般性支出減少；二是辦公設備更新大幅減少。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額883.62萬元，其中：政府採購貨物支出247.98萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出635.64萬元。授予中小企業合同金額516.05萬元，佔政府採購支出總額的58.4%，其中：授予小微企業合同金額480.51萬元，佔政府採購支出總額的54.37%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）共有車輛3台，共計95.14萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務支出、醫務室等附屬事業單位。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
2023年度本部門無中央對北京轉移支付預算。