目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據《中共北京市委機構編制委員會關於團市委機關所屬事業單位改革有關事項的批復》，北京市青年宮劃入北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）。北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）為團市委機關所屬副局級公益一類事業單位，下屬無預算單位。主要職責為：承擔青少年創新創業、權益維護、交友聯誼、文化活動、心理輔導等服務工作，開展青少年禁毒宣傳教育工作。
北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）根據承擔的主要職責設置9個內設機構，分別為：綜合辦公室，培訓部，權益部，文化交流部，青年發展部，少年發展部，禁毒教育部，黨建辦公室（紀檢辦公室），財務資産部。
（二）人員構成情況
事業編制192人，實有人數183人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計14,793.26萬元，比上年增加413.99萬元，增長2.88%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計12,996.02萬元，比上年增加824.49萬元，增長6.77%。
1.財政撥款收入12,286.05萬元，佔收入合計的94.54%。其中：一般公共預算財政撥款收入12,286.05萬元，佔收入合計的94.54%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入374.04萬元，佔收入合計的2.88%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入335.93萬元，佔收入合計的2.58%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計14,304.75萬元，比上年增加1,882.84萬元，增長15.16%，其中：基本支出9,170.04萬元，佔支出合計的64.1%；項目支出5,134.70萬元，佔支出合計的35.89%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計13,672.17萬元，比上年減少279.83萬元，下降2.01%。主要原因：加強預算管理，加快項目執行進度，上年結轉資金比2022年有所減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出13,425.14萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出12,228.70萬元，佔本年財政撥款支出91.09%；教育支出90.52萬元，佔本年財政撥款支出0.67%；社會保障和就業支出746.60萬元，佔本年財政撥款支出5.56%；衛生健康支出359.33萬元，佔本年財政撥款支出2.68%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2023年度決算12,228.70萬元，比2023年度年初預算增加2,277.00萬元，增長22.88%。其中：
“群眾團體事務”2023年度決算12,228.70萬元，比2023年度年初預算增加2,277.00萬元，增長22.88%。主要原因：因禁毒教育展館設備設施陳舊且存在安全隱患增加了禁毒教育展館修繕、加固項目和電力增容等項目。
2、“教育支出”2023年度決算90.52萬元，比2023年度年初預算減少10.23萬元，下降10.15%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算90.52萬元，比2023年度年初預算減少10.23萬元，下降10.15%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減了培訓有關支出。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算746.60萬元，比2023年度年初預算增加22.00萬元，增長3.04%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算746.60萬元，比2023年度年初預算增加22.00萬元，增長3.04%。主要原因：因社會保障政策和人員變動發生的正常浮動。
4、“衛生健康支出”2023年度決算359.33萬元，比2023年度年初預算增加10.00萬元，增長2.86%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算359.33萬元，比2023年度年初預算增加10.00萬元，增長2.86%。主要原因：因社會保障政策和人員變動發生的正常浮動。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8,710.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數1.65萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算2.7萬元減少1.05萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。
2.公務接待費。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數1.00萬元減少1.00萬元。主要原因：本年未發生需要進行公務接待的事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數1.65萬元，比2023年度年初預算數1.7萬元減少0.05萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年度決算數1.65萬元，比2023年度年初預算數1.7萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制“三公”經費支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修1.18萬元，公務用車保險0.48萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2023年度公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.55萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門無此項支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額4,639.05萬元，其中：政府採購貨物支出57.95萬元，政府採購工程支出3,989.39萬元，政府採購服務支出591.71萬元。授予中小企業合同金額1,585.63萬元，佔政府採購支出總額的34.18%，其中：授予小微企業合同金額277.86萬元，佔政府採購支出總額的5.99%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1台，共計204.01萬元。截至12月31日，本部門共有車輛3台，共計61.18萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備2台，共計307.37萬元。
五、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門2023年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。