目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳印發的《中共北京市委老幹部局職能配置、內設機構和人員編制規定》（京辦發〔2018〕25號）和中共北京市委機構編制委員會辦公室《關於同意為市委老幹部局增設內設機構的函》（京編辦行〔2021〕60號）文件規定，中共北京市委老幹部局，作為市委主管本市離退休幹部工作的工作機關，歸口市委組織部管理。內設機構11個，分別為辦公室、研究室、北京市關心下一代工作委員會辦公室、組織指導處（政治待遇處）、活動指導處、生活待遇處、聯絡服務處、宣傳處、綜合處、機關黨委（人事處）和離退休幹部處。下屬二個預算單位，分別為北京市老幹部活動中心（參照公務員管理事業單位）、中共北京市委老幹部活動站（參照公務員管理事業單位）。主要職責為：
1.貫徹落實黨中央、國務院關於離退休幹部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強和改進本市離退休幹部工作的意見建議，制定離退休幹部工作的規劃計劃、政策措施、制度規定並組織實施。
2.指導協調離退休幹部黨組織建設和黨員教育管理工作，指導開展離退休幹部思想政治建設工作。
3.組織協調離退休幹部開展活動，引導離退休幹部發揮作用。
4.組織指導離退休幹部服務管理工作和易地安置離休幹部服務管理工作，落實政策待遇，保障各項權益。
5.負責全市關心下一代工作委員會的日常工作。
6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
中共北京市委老幹部局部門行政編制77人，實有人數75人；事業編制111人，實有人數75人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計15541.06萬元，比上年增加1665.78萬元，增長12.01%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計14001.11萬元，比上年增加1623.86萬元，增長13.12%，其中：財政撥款收入13683.71萬元，佔收入合計的97.73%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.36萬元，佔收入合計的0.01%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入317.05萬元，佔收入合計的2.26%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計14232.46萬元，比上年增加2776.90萬元，增長24.24%，其中：基本支出6734.51萬元，佔支出合計的47.31%；項目支出7497.95萬元，佔支出合計的52.68%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計14099.34萬元，比上年增加1694.61萬元，增長13.66%。主要原因：本年度新增了為離休幹部辦實事項目和市老幹部活動中心小關分中心工程改造項目等經費撥款。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出13471.16萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1106.31萬元，佔本年財政撥款支出8.21%；教育支出844.15萬元，佔本年財政撥款支出6.27%；文化旅游體育與傳媒支出281.16萬元，佔本年財政撥款支出2.09%；社會保障和就業支出10811.58萬元，佔本年財政撥款支出80.26%；衛生健康支出427.96萬元，佔本年財政撥款支出3.18%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2022年度決算1106.31萬元，比2022年度年初預算減少167.47萬元，下降13.15%。其中：
“檔案事務”（款）2022年度決算10.24萬元，比2022年度年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”（款）2022年度決算419.29萬元，比2022年度年初預算增加66.27萬元，增長18.77%。主要原因：本年人員增加，人員經費和公用經費增加。
“其他共産黨事務支出”（款）2022年度決算618.77萬元，比2022年度年初預算減少291.75萬元，下降32.04%。主要原因：因本年度受疫情影響和按照厲行節約、過緊日子的要求，大力壓減一般性預算支出。
“其他一般公共服務支出”（款）2022年度決算58.01萬元，比2022年度年初預算增加58.01萬元，增長100%。主要原因：使用上年度結轉結餘資金增加。
2、“教育支出”(類)2022年度決算844.15萬元，比2022年度年初預算減少54.52萬元，下降6.07%。其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算844.15萬元，比2022年度年初預算減少54.52萬元，下降6.07%。主要原因：2022年度因受新冠疫情影響，培訓活動減少，相關培訓費用減少。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度決算281.16萬元，比2022年度年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
“新聞出版電影”（款）2022年度281.16萬元，比2022年度年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。
4、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算10811.58萬元，比2022年度年初預算減少675.40萬元，下降5.88%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算10811.58萬元，比2022年度年初預算減少675.40萬元，下降5.88%。主要原因：一是本年度離休人員總人數比上年度減少，“兩項補貼”和為抗戰時期參加革命的離休人員發放牛奶補助款減少，對個人家庭補助費用減少。二是因本年度受疫情影響和按照厲行節約、過緊日子的要求，壓減一般性預算支出。
5、“衛生健康支出”(類)2022年度決算427.96萬元，比2022年度年初預算減少3.03萬元，下降0.70%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算427.96萬元，比2022年度年初預算減少3.03萬元，下降1.46%。主要原因：因機構改革，關工辦原有人員身份改變，事業單位醫療保險預算支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6734.51萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數7.47萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算34.62萬元減少27.15萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：本年度因受疫情影響和工作原因未安排出國（境）活動，無相關費用支出。
2.公務接待費。2022年度決算數0.03萬元，比2022年度年初預算數4.51萬元減少4.48萬元。主要原因：本年度受疫情影響，嚴格控制公務接待活動，公務接待費用相應減少。2022年度公務接待費主要用於接待市內相關單位工作人員來單位辦理業務在餐廳就餐時發生的費用。公務接待8批次，公務接待8人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數7.44萬元，比2022年度年初預算數30.11萬元減少22.66萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數7.44萬元，比2022年度年初預算數30.11萬元減少22.66萬元，主要原因：本年度公務用車派遣次數減少，相關費用減少。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1.00萬元，公務用車維修1.01萬元，公務用車保險2.64萬元，公務用車其他支出2.79萬元。2022年度公務用車保有量10輛，車均運作維護費0.74萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1220.85萬元，比上年減少222.37萬元，減少原因：受疫情影響，日常公務活動支出減少。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額4734.13萬元，其中：政府採購貨物支出262.53萬元，政府採購工程支出2465.62萬元，政府採購服務支出2005.98萬元。授予中小企業合同金額241.71萬元，佔政府採購支出總額的5.10%，其中：授予小微企業合同金額133.69萬元，佔政府採購支出總額的2.82%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛10台，219.28萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算767.94萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的項目支出。
9.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
10.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校等機構運轉、舉辦各類培訓班的支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映單位安排的用於培訓的支出。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發行（項）：反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網路出版物出版、印刷複製和發行等方面的支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業單位開支的離退休經費。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）離退休人員管理機構（項）：反映離退休人員管理機的支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機構設置及職責工作任務情況
中共北京市委老幹部局是市委、市政府服務管理全市離休幹部工作的部門。北京市委老幹部局本級內設機構11個，分別為辦公室、研究室、北京市關心下一代工作委員會辦公室、組織指導處（政治待遇處）、活動指導處、生活待遇處、聯絡服務處、宣傳處、綜合處、機關黨委（人事處）和離退休幹部處。比2021年度增加1個，增加的原因，因機構改革，原北京市關心下一代工作委員會辦公室併入局機關，作為局機關內設機構。下屬三個預算單位，為中共北京市委老幹部局本級、北京市老幹部活動中心（參照公務員法管理事業單位）和中共北京市委老幹部活動站（參照公務員法管理事業單位）。
部門職責：（1）貫徹落實黨中央、國務院和市委、市政府關於老幹部工作的方針、政策；向市委、市政府報告全市老幹部工作情況，提出意見建議；協助市委、市政府制定、完善本市老幹部工作的政策、規定。（2）指導全市各單位落實老幹部工作方針、政策，對具體執行情況進行督促檢查。（3）調查研究落實老幹部政治待遇和生活待遇工作中的問題，協調有關部門提出解決辦法。（4）指導老幹部黨支部建設和老幹部思想政治工作。（5）宣傳老幹部的歷史功績、現實作用和先進事跡，宣傳老幹部工作的重要意義；引導老幹部在新形勢下發揮作用；總結老幹部工作經驗。編印《北京老幹部》刊物。（6）指導各級老幹部活動中心(站、室)建設；指導老幹部開展科學健康的文化健身活動。（7）處理老幹部來信來訪；報告老幹部工作資訊。（8）指導老幹部工作部門，加強老幹部工作隊伍建設。
年度重點任務目標有：強化離退休幹部黨建工作、認真落實政治待遇、創新發揮老同志優勢作用、提高離退休幹部服務品質水準、加強學習活動陣地建設、用好信息化平臺、做好新聞輿論工作、加強調研工作、做好關心教育下一代工作、強化督查考核工作、打造高素質專業化工作隊伍等。
2.部門整體績效目標設立情況
我局結合部門職責、2022年重點工作任務及財政資金分配使用計劃，制定了《中共北京市委老幹部局2022年部門整體支出績效目標申報表》，明確了部門總體績效目標如下：
（1）保障人員支出和單位正常運轉目標，保障職工基本工資、津貼補貼和各類保險、住房補貼等正常工資福利待遇，保障日常工作任務的完成，嚴格控制“三公”經費和一般行政性支出，提高資金使用效率。
（2）保障單位職能開展和年度工作任務方面的待遇管理及慰問幫扶、老幹部工作、老幹部活動和服務、後勤管理及綜合事務、老幹部（老年）教育、老幹部活動及關心下一代工作等活動完成所需經費及時足額保障到位，確保業務工作正常運轉。嚴格預算執行，減少預算科目調整頻次，減少結餘，提高預算編制的品質。
根據總體目標並結合工作重點，我局設定了47個績效指標，指標設定與全局職能及年度任務匹配，符合相關法律法規的要求及部門整體支出的客觀實際，目標依據充分，具有一定的可操作性和可實現性。
（二）當年預算執行情況
2022年全年預算數15541.06萬元，其中，基本支出6892.86萬元,項目支出8648.20萬元。資金總體支出14232.46萬元，其中，基本支出6734.51萬元、項目支出7497.95萬元，預算執行率為91.58%。
（三）整體績效目標實現情況
2022年我局按照部門職責，確定了年度重點工作任務，細化任務目標，根據年度重點工作任務安排項目預算，並於2023年4-5月按照《北京市財政局關於2023年推進全面實施預算績效管理工作的預通知》要求對2022年度部門項目支出實施績效自評，評價項目50個，其中，開展部門績效評價項目1個，評價得分在80（含）-90分的1個。單位自評項目50個（含部門績效評價項目），評價得分在90（含）-100分的45個、評價得分在80（含）-90分的4個、評價得分在60（含）-80分的1個、評價得分在60以下的0個。
1.産出完成情況分析
2023年我局按照部門職責，確定了年度重點工作任務，細化任務目標，並根據年度重點工作任務安排項目預算。全年按照任務目標的數量、品質、進度和成本要求完成了各項工作，具體情況如下：
（1）聚焦主題主線，學習宣傳貫徹黨的二十大精神廣泛深入。堅持團結鼓勁、凝心聚力，組織引導離退休幹部以昂揚的精神風貌迎接黨的二十大，以高度的政治自覺學習宣傳貫徹黨的二十大精神。積極營造熱烈氛圍。圍繞“喜迎二十大·共築中國夢”，全市上下統籌安排部署“詩歌頌黨恩”誦讀展演、“丹心永向黨”主題黨日、“‘驥’續奮鬥·同心築夢” 宣講報告會、“建言二十大”和“我看中國特色社會主義新時代”專題調研、書畫攝影藝術作品展等13項豐富多彩的實踐活動，進一步增強了老同志邁進新征程、奮進新時代的信心和熱情。迅速興起學習熱潮。大會召開後，市委組織部、市委老幹部局聯合下發《關於認真做好全市離退休幹部學習宣傳貫徹黨的二十大精神工作的通知》，統籌安排學習宣講和貫徹落實工作，組織引導老同志通過支部專題學習、交流研討、撰寫文章等形式，深刻學習領會會議精神、暢談心得體會，爭做學習宣傳貫徹的“銀發排頭兵”。深入開展宣傳報道。積極對接中央廣播電視總台、北京日報、北京電視台等主流媒體，充分用好老幹部工作部門主管主辦平臺，先後推出《中國老年報》“我們的新時代”專版、《打卡新地標·禮讚新時代》專題片、《福滿金秋·古都風貌》廣播節目、《銀發力量》系列視頻，學習強國、北京號等新媒體平臺全網發佈主題宣傳報道600條（篇），全方位多角度反映老同誌喜迎盛會的熱切心情及學習貫徹效果，引起熱烈反響。
（2）突出政治引領，離退休幹部黨建工作全面加強。認真貫徹新時代黨的建設總要求，以政治建設為統領，深化思想理論武裝，完善黨建制度機制，進一步強化思想鑄魂和組織塑形。圍繞頂層設計加強制度建設。認真落實中央《關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見》，按照嚴格精準對標、緊密契合實際、充分體現首都特色的目標要求，研究制定我市《實施意見》，全面構築起離退休幹部黨建工作的“四梁八柱”。圍繞立根鑄魂抓好學習教育。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要任務，舉辦全市離退休幹部慶祝建黨101周年座談會、市第十三次黨代會精神情況通報會，依託各級活動學習陣地和網路課堂平臺抓好學習教育，引導老同志忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。圍繞強筋壯骨築牢組織保障。聚焦工作重點難點，多措並舉健全機制，出臺黨建引領老幹部工作向基層延伸若干措施、離退休幹部工作機構主要負責同志兼任本單位本部門機關黨委副書記和離退休幹部黨組織收繳黨費全額返還使用有關規定。深入推進離退休幹部黨支部規範化建設，加強黨建骨幹隊伍建設，舉辦2期離退休幹部黨支部書記示範培訓班，不斷提升黨建品質、建強戰鬥堡壘。
（3）緊扣中心大局，離退休幹部優勢作用生動彰顯。圍繞向中心聚焦、為大局聚力，有效凝聚全市離退休幹部的智慧力量，為黨和國家事業發展增光添彩。大力弘揚正能量。結合北京冬奧、黨的二十大服務保障等大事要事，廣泛動員離退休幹部參與宣傳值守、平安建設、社區治理、垃圾分類等各類志願服務75.2萬人次，展現了老有所為新風采。充分發揮老同志的政治優勢和威望優勢，組織他們進機關、進校園、進軍營、進社區，舉辦“初心講堂”，開展各類主題宣講1800多場，講好黨的故事、唱響時代主旋律。發揮專長助發展。持續強化北京市老黨員先鋒隊建設，構建“市區兩級、一總多分”工作模式，形成了2800支隊伍、6萬多人的有效規模。積極挖掘離退休幹部專業優勢，先後組建北京市老幹部鄉村振興顧問團參加“百師進百村”活動，成立市科技科普服務團助力科技創新中心建設，發揮作用領域更加廣闊、成效更加明顯。傳承基因育新人。認真貫徹落實中辦、國辦印發的《關於加強新時代關心下一代工作委員會工作的意見》，研究起草我市《實施意見》，系統規劃了首都關心下一代工作創新發展路徑。圍繞立德樹人、關心幫扶、普法教育，充分發揮“五老”獨特優勢，開展“老少同聲頌黨恩·攜手喜迎二十大”、“冬奧精神”“抗疫精神”系列宣講、中小學生詩詞大會及“家庭趣味運動推選”、“關愛明天、普法先行”等主題教育實踐活動，累計覆蓋青少年60多萬人次，築牢成長成才紅色根基。
（4）堅持用心用情，離退休幹部服務管理水準顯著提升。着眼老同志日益增長的健康生活和精神文化需求，分級分類施策，在精細精準上下功夫，推動服務管理從“做了”向“做好”、從“走量”向“提質”轉變。滿腔熱忱做好精準服務。始終把離休幹部作為服務重點，落實落細“一人一策”，堅持每天為1000多位抗戰時期老同志送牛奶送健康，按時足額發放養老服務津貼481萬元，及時把黨的關懷和溫暖送到老同志身邊。在疫情防控中，印發通知指導服務保障工作，幫助老同志接種疫苗5000多人次，協調解決210多名老同志醫療救治、殯葬辦理等工作，相關情況向市委進行了專題報告，尹力書記、梅君部長高度重視並分別作出專門批示。竭盡所能開展幫扶解困。立足高齡養老辦實事，完成257位老同志居家適老化改造試點幫扶，協調落實2386位離休幹部簽約社區居家健康服務工作，有效提升了居家養老、健康照護生活品質。加大特殊困難幫扶力度，累計發放各類困難補貼、幫扶資金850多萬元，着力解決好老同志急難愁盼問題。持之以恒抓好陣地建設。結合疫情防控要求有序開放市老幹部活動中心，緊貼老同志興趣愛好開展老幹部大學線上線下教學活動，實施三所市級活動學習陣地基礎設施改造提升工程，完成小關分中心改造工程規劃並進入施工階段，努力為老同志學習活動創造更好條件。
（5）注重固本夯基，老幹部工作發展動力有效增強。立足新時代新使命，堅持不懈推進理念思路、方法手段、體制機制創新，增強老幹部工作高品質發展新動能。拓展多元化格局。廣泛開展“大調研大走訪”活動，深入各區、系統、高校、國企等50多家單位摸實情、謀實招，進一步拓寬了創新發展空間。壓緊壓實離退休幹部工作領導責任制考核，健全日常檢查、動態抽查和年度督查工作機制，積極發揮“以考促幹、以督促建”的導向作用。突出信息化驅動。積極融入“數字北京”建設總體規劃，推動“北京老幹部服務管理系統”優化升級，接入北京市政務大數據共用平臺，與市公務員管理平臺、事業單位人員管理系統完成數據整合對接，開發離退休幹部人才數據庫，以信息化帶動工作精準化、規範化。建設專業化隊伍。深入學習貫徹全國老幹部工作“雙先”表彰大會精神，召開“雙先”事跡宣講會鼓舞士氣，開展“喜迎二十大·建功新時代”主題活動振奮精神，舉辦專題培訓、“每週一課”線上業務學習和網路答題活動提升能力，在全系統掀起了爭做新時代“四有”老幹部工作者的熱潮。
（6）機構運作保障。我局2022年市級財政共安排基本經費6734.51萬元，其中人員經費5513.66萬元，保障了全局人員的工資發放；公用經費1220.85萬元，保障了全局的日常機構運轉。
2.效果實現情況分析
2022年，在市委市政府的堅強領導下，在市財政局等部門的支援下，我局各項工作取得明顯成效，經濟效益、社會效益、生態效益顯著。
（1）效益指標
通過開展“喜迎二十大”主題活動，持續深化“增添正能量·共築中國夢”活動，廣泛開展主題宣講，引導廣大離退休幹部傳播好聲音、禮讚新時代。
強化組織保障，提升離退休幹部黨建水準。發揮離退休幹部黨建聯席會議制度作用，深入推進黨建引領老幹部工作向基層延伸，完善上下貫通、執行有力的組織體系，提升離退休幹部黨組織的政治功能和組織力。
做好關心下一代工作。貫徹落實習近平總書記對關心下一代工作的重要指示精神，發揮首都“五老”資源優勢，深入推進“五老”關心下一代工程，開展“中華魂”“我們愛詩詞”主題活動等。開辦家庭教育公開課，推進“五老”隊伍建設。
用心用情精準服務，加強離退休幹部服務管理工作。落實在職領導聯繫老幹部制度，做好市級老同志聯絡服務工作，及時走訪慰問、通報情況，讓老幹部感到舒心暖心。
注重抓好“三化”建設，不斷提升工作品質和水準。推進“北京老幹部”APP適老化改造，為19家中央在京單位提供精細化、個性化的服務資源連結；順利實現與“北京通”APP對接，已納入“數字北京”建設總體規劃。完成辦公OA國産化替代、局網站IPV6升級改造任務。辦好“北京老幹部”微信公眾號和《北京老幹部》《北京老幹部工作》刊物，構建刊微互動傳播矩陣。積極對接社會主流媒體和行業權威媒體，持續不斷輸送優秀作品，凝聚宣傳合力，擴大老幹部工作社會影響力。
率先垂范，加強領導班子自身建設。強化政治機關的政治屬性，打造高素質專業化幹部隊伍。加強對群團工作領導，發揮群團組織橋梁紐帶作用，關心關愛幹部職工。
（2）服務對象滿意度。
中央政治局委員、北京市委書記蔡奇同志提出，“老同志的口碑是老幹部工作滿意度的最好檢驗”，按照這一要求，我局做好進一步密切與老幹部的溝通聯繫，和老同志一起做好各項老幹部工作，為他們辦實事、辦好事、解難事，激發他們對生活的熱愛，把習近平總書記在全社會大力提倡尊敬老人、關愛老人、贍養老人，大力發展老齡事業，讓所有老年人都能有一個幸福美滿的晚年的指示落到實處。
2022年我局主動適應，主動作為，主動思考，在疫情防控中推動新時代老幹部工作創新發展。緊貼首都形勢發展需要，統籌抓好疫情防控和老幹部工作，危中尋機、穩中求進，注重運用信息化手段創新開展老幹部工作，加強離退休幹部“三項建設”，推動黨建引領老幹部工作向基層延伸，不斷提升新時代首都老幹部工作品質。突出用心用情、精準服務，不斷提高服務管理水準，滿腔熱情為老幹部辦實事、做好事、解難事。要加強自身建設，努力成為讓黨放心、讓老幹部滿意的模範部門。
（四）預算管理情況分析
1.財務管理
（1）財務管理制度完善健全。局領導對財務管理工作十分重視，嚴格按照財經管理規定，成立以分管財務的副局長為組長，各處室負責人和財務相關人員為組員的財務工作領導小組，每月召開一次財務工作領導小組會，研究和審批經費相關事宜。及時修訂、完善、細化有關經費管理規定，明確審批許可權。制度規定3萬元以下開支報財務工作領導小組會審議，經業務處室領導審批後，由辦公室主任審批；3萬元（含）至10萬元開支，報財務工作領導小組審議，在分管副局長簽字審批後報主管副局長審批可以報銷；10萬元（含）以上開支，報財務工作領導小組會審議後，提請局務會研究審批。加強經濟合同審核。與律師事務所簽訂服務協議，聘請專職律師作為常年法律顧問，對經濟合同進行審核把關。加強內控制度建立。聘請第三方專業機構對內控制度進行修改完善。
（2）資金使用安全合規。加強資金管理，資金支出通過銀行轉賬，並積極推行公務卡支付結算。資金使用安全合規，及時與銀行、財政核對賬目，會計出納每月對賬並認真填寫會計出納對賬調節表，資金保障到位，安全無事故。
（3）會計基礎資訊完整準確。在費用報銷及合同付款過程中，嚴格審批原始憑證，對內容不全、手續不完備的原始憑證以及未審批完成的支出不予辦理支付。
2.資産管理
為規範資産管理，我局制定了《中共北京市委老幹部局資産管理辦法》。以資産管理系統為依託，加強對資産的監控，把賬務核算和實物管理結合起來，及時反映資産動態和資産存量，確保資産保存完整、使用合規、配置合理及規範處置。落實資産清查、盤點、核對、處理工作，對取得的資産實物及時進行會計核算，錄入資産管理系統，做到資産賬實相符。認真做好資産調研分析工作，制定合理的新資産購置建議方案，保障資産報廢、更新迴圈順暢，最大限度的提升資産使用效率。
3.績效管理
在局領導的正確領導下，堅持把“花錢必問效，無效必問責”的要求落實到日常績效管理工作中。加強事前、事中、事後監督，強調預算執行的進度。2022年在各業務部門的大力配合下，努力克服新冠疫情給工作帶來的影響，始終堅持以服務老幹部為中心，以項目為抓手，克服各種不利因素，確保了年度工作的圓滿完成。全年預算執行率為91.58%，基本實現了年初設定的績效目標。
4.結轉結餘率
2022年年未結轉和結餘1308.60萬元，佔全年支出預算金額14232.46萬元的9.19%，比2021年年末結轉和結餘2419.73萬元減少1111.13萬元，減少率45.92%。
5.部門預決算差異率
2022年收入決算數15541.06萬元，比年初收入預算數15350.40萬元，增加190.66萬元，增長率為1.24%。其中:一般公共預算財政撥款收入決算13683.71萬元，比預算收入13474.03萬元,增加209.68萬元，差異率為1.56%。其他收入決算317.41萬元，比預算收入400.20萬元，減少82.79萬元，差異率為20.69%。
2022年支出決算數14232.46萬元，比年初支出預算數15350.40萬元，減少1107.94萬元，減少率為7.22%。其中：基本支出決算6734.51萬元，比基本支出預算6411.31萬元，增加323.20萬元，差異率為5.04%。項目支出決算7497.95萬元，比項目支出預算8939.09萬元，減少1441.14萬元，差異率為16.12%。
（五）總體評價結論
1.評價得分情況
本次部門整體績效評價通過資料分析、專家評議等多種方式開展了全面、系統、客觀的分析評價，最終得分為94.02分，綜合評價等級為“優秀”。其中：當年預算執行情況18.32分（滿分20分），整體績效目標實際情況57.30分（滿分60分），預算管理情況18.40分（滿分20分）。
2.存在的問題及原因分析
（1）部門整體績效目標不夠細化。我局目前整體績效目標設定主要依據為部門職責和年度重點工作任務，整體績效目標設定的科學性、明確性有待進一步提高。
（2）部分項目績效指標設置不夠合理。一是指標設置與項目的相關性不夠，內容設置寬泛；二是個別指標量化不夠，如品質指標和時效指標量化和細化不足。
（六）措施建議
1.構建科學合理的績效目標管理體系，強化預算與績效一體化。充分借鑒運用先進的績效管理、目標管理理念和技術方法，建立“戰略目標-工作任務-預算資金-績效目標”的層層分解機制，強化部門戰略目標規劃、年度工作任務、預算資金安排、項目績效目標之間的關聯。
2.強化績效目標管理，提升各項目單位對績效目標填報的重視程度，結合項目實際情況，合理制定績效目標，設定全面、細化的績效目標，保證績效指標的可衡量性。
二、北京電視台《晚晴》欄目製作播出服務項目支出績效評價報告
（一）基本情況
1.項目概況。
（1)項目背景
《晚晴》是由中共北京市委老幹部局主辦的一檔電視欄目，該檔欄目於2004年最先由市委市政府在全市第十七次老幹部座談會上決定開辦，2018年恢復主辦方為市委老幹部局，節目自2004年1月開播至今，已近二十年。旨在講述記錄首都離退休幹部在黨的教育領導下參加革命、建設和改革等不同時期的奮鬥歷程，廣泛宣傳老同志們發揮優勢作用，助力首都高品質發展的典型事跡，傳播正能量、壯大奮進新時代的主流思想輿論。
市委老幹部局2022年繼續申報北京電視台《晚晴》欄目製作播出服務項目，作為政府購買服務項目，市委老幹部局按照相關政策規定履行項目購買服務、組織實施、過程管理、經費支出、成果驗收等各環節。
（2）項目主要內容及實施情況
為貫徹落實全國老幹部局長會和全市老幹部工作會議精神，按照2022年度重點工作安排和宣傳工作計劃，項目內容重點為採訪拍攝反映首都廣大離退休幹部追憶崢嶸歲月、傳承紅色基因、發揮優勢作用、樂享晚年生活的電視片，策劃拍攝體現加強離退休幹部黨的建設工作、組織老幹部發揮作用、精準服務離退休幹部等老幹部工作亮點成效專題片或人物專訪；並製作智慧助老短視頻等。
《晚晴》欄目時長20分鐘，每週一（如遇法定節假日，按照電視台相關要求安排播出）上午8點35分，在BRTV科教頻道播出，2022年9月26日起，科教頻道更名為紀實科教頻道並上星播出。除了在電視台播出，《晚晴》欄目在“北京時間”網站開設專欄，每週一與電視節目同步更新，在“學習強國”、北京日報APP、抖音平臺每週不間斷推送優秀節目。
（3）項目資金投入和使用情況
該項目申請財政資金337.00萬元，預算批復337.00萬元，資金來源為財政撥款。截至2022年12月31日，項目支出337.00萬元，項目預算執行率100.00%。包括項目背景、主要內容及實施情況、資金投入和使用情況等。
2.項目績效目標。
（1）總體目標
製作播出《晚晴》電視欄目，每週一上午在北京電視台科教頻道播出，每期20分鐘。深度挖掘宣傳在開展學習教育、發揮優勢作用、傳承良好家風等方面的老幹部和老幹部團隊典型，宣傳全市老幹部重點、亮點工作，引導廣大離退休幹部為黨和人民事業增添正能量，不斷提升老幹部工作在全社會的認知度及影響力。
（2）項目績效階段性目標
數量指標：全年製作播出《晚晴》電視節目≥50期，每期時長20分鐘。
品質指標：每期製作播出完成率為100%，節目審核驗收通過率為100%。
時效指標：每週一播出（如遇法定假日，按北京電視台播出計劃執行）。
成本指標：項目預算控制數337.00萬元。
效益指標：社會效益指標為好，老幹部發揮作用情況為好。
服務對象滿意度指標：電視節目觀眾滿意度≥90%。
（二）績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和範圍。
（1）績效評價目的
通過績效評價，衡量和考核項目資金管理、決策和績效情況，分析項目資金使用是否達到預期目標、管理是否規範、使用是否有效，提出專業評價意見，進一步改進和加強項目資金管理，提高財政資金使用效益。
（2）績效評價對象和範圍
本次績效評價對象為北京電視台《晚晴》欄目製作播出服務項目，評價範圍為該項目整體執行情況，預算資金337.00萬元。
2.績效評價原則、評價指標體系（附表説明）、評價方法、評價標準等。
（1）績效評價原則
本次評價工作遵循“客觀、公正、科學、規範”的原則，在評價過程中，依據項目總體績效目標，評價本年度項目階段目標任務的執行情況，以及效益的實現情況。
（2）評價方法
結合本項目特點，評價方法主要採用非現場評價形式，審核、分析和評價項目的實施情況，期間結合了比較分析法、因素分析法、成本效益分析法等評價方法進行定性分析和定量分析，上述評價環節同時借助專家工作進行指導。評價基準日為2022年12月31日。
（3）績效評價指標體系和評價標準
根據《北京市項目支出績效評價管理辦法》，評價工作組結合項目資金使用的具體情況，以資金使用結果為導向，設定了本次評價指標內容和權重，重點對項目決策、過程、産出及效益進行綜合評價，詳見下表。
3.績效評價工作過程。
（1）前期準備
一是組建評價工作組。項目評價工作組成員為4名，設組長1名，小組成員3名，明確了組長及成員職責。
二是編制評價方案。為了保證評價方案的可操作性，評價工作組通過了解項目實施背景、立項依據、績效目標、項目管理及完成績效，確定評價工作重點和擬採用的評價方法，並對相關材料進行認真分析，結合市委老幹部局績效評價工作要求合理安排評價工作進度，在此基礎上形成最終評價方案。
三是指導單位開展自評。被評價單位根據績效評價相關管理辦法，開展自評工作，收集、整理績效材料，填報績效目標表，撰寫財政支出績效報告。
（2）現場核查
一是了解績效目標設立及完成情況。評價工作組通過查閱項目申報文本等資料，了解預期績效目標設立情況，並將反映項目完成結果的相關材料與各項預期績效目標進行比對，評價項目績效目標的完成情況。
二是了解項目效益實現情況。項目實現的效益情況，主要是參考市委老幹部局提供的項目社會效益、可持續影響及服務對象滿意度等的相關資料情況，評價工作組充分了解項目的效益情況，重點評價項目實施後的社會效益、可持續影響及項目服務對象滿意度，結合社會現狀綜合評價項目的效益實現情況。
（3）專家和人大代表評價
一是進行資料資訊匯總。評價工作組在充分溝通的基礎上，對項目資料進行逐一核實。工作組按照指標體系內容和評價重點，對資料進行分類整理，形成專家資料手冊，供專家審閱評議。
二是召開專家評價會。根據項目特點，評價工作組遴選5名專家（其中業務專家2名，管理專家2名，財務專家1名），組成專家評價組，對項目資料進行審核。2023年4月25日，評價工作組召集專家組、人大代表、市委老幹部局召開專家評價會。評價會上，專家與市委老幹部局進行了充分討論和溝通，最終由專家結合績效評價指標進行打分，出具評價意見。
（4）形成績效評價報告
評價工作組根據專家意見，完成績效評價報告初稿的撰寫工作。經與市委老幹部局溝通反饋後，形成評價報告終稿。
（三）綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
經專家評議，該項目綜合得分87.20分，其中，決策16.60分，過程17.72分，産出27.08分，效益25.80分，績效級別評定為“良”。
總體來看，市委老幹部局北京電視台《晚晴》欄目製作播出服務項目完成情況相對較好。但評價發現，項目在績效管理方面有待進一步提升，如：項目預期績效目標設置的規範性、項目預算編制、成本控制管理、滿意度調查管理等。
（四）績效評價指標分析
1.項目決策情況。
（1）項目立項情況
立項依據充分性分析：該項目依據《關於進一步加強和改進離退休幹部工作的意見》（中辦發〔2016〕3號）、《關於進一步加強和改進離退休幹部工作的實施意見》（京辦發〔2017〕2號）文件精神，進一步提升離退休幹部宣傳工作的傳播力，全方位宣傳展示首都離退休幹部為黨和人民事業增添正能量的精神風貌。項目實施由宣傳處完成，其職能主要為承擔新聞宣傳工作，負責發現和宣傳離退休幹部先進典型。項目符合部門職能職責要求，立項依據充分。
立項程式規範性分析：近年來，市委老幹部局主管主辦的宣傳平臺載體逐漸豐富，包括《北京老幹部》《北京老幹部工作》兩本月刊、《晚晴》《北京老幹部之聲》兩檔周播廣播電視節目、“北京老幹部”微信公眾號、北京日報“北京號”、北京市委老幹部局官方網站等。雖新媒體技術飛速發展，以新媒體為主開展宣傳越來越普遍，但在老幹部工作領域、面對着廣大老年群體，傳統的電視媒體依然是十分重要的宣傳陣地，不能被完全取代。《晚晴》欄目作為開播十多年的傳統電視媒體，通過電視台開展正能量宣傳，向新媒體輸出原創視頻資源的同時，也在不斷創新，拓展使用網際網路思維和新媒體技術，開設同名網路ID，實現電視機、電腦、智慧手機“同一視頻多渠道投放”。項目立項預算申請方案經局務會審議通過後報市財政局審核同意實施，項目立項程式規範。
（2）項目績效目標情況
績效目標合理性分析：該項目績效目標設置基本合理，一定程度上能夠引導老同志為黨和人民事業增添正能量，為首都改革發展營造良好氛圍，但部分指標內容、指標值仍需進一步優化、細化，如：品質指標“每期製作播出完成率為100%，節目審核驗收通過率為100%”，沒有明確設置欄目播出前的具體考核標準；成本指標“項目預算控制數337.00萬元”，未明確、細化項目的分項成本內容。
績效指標明確性分析：該項目績效目標設置與項目實施內容緊密相關，能夠反映項目年度工作任務量，指標內容、指標值基本明確，但品質指標、成本指標不夠明確、具體，可衡量性相對差一些。
（3）項目資金投入情況
預算編制科學性分析：該項目預算金額337.00萬元，全部用於支付委託製作《晚晴》電視節目的項目購買服務費用。項目缺少預算編報明細內容，關於服務費用構成依據不足，預算編報科學性有待加強。
資金分配合理性分析：該項目根據合同約定情況合理安排項目支出，2022年度項目資金支出按照財政資金批復額度完成，項目未出現超預算、超標準的情況，資金分配相對合理。
2.項目過程情況。
（1）項目資金管理情況
預算執行率：該項目預算資金337.00萬元，截至2022年12月31日，支出資金為337.00萬元，項目預算執行率為100.00%。
資金使用合規性分析：資金管理方面，項目單位按照《北京市老幹部局財務管理辦法》執行，做到了對專項資金進行單獨核算，統一管理，專款專用，及時登記入賬，嚴禁超支和挪用非項目資金，明確分期分階段支付的項目資金，禁止一次性提前支付情況發生。符合合同條款規定的經費開支計劃，需提前一個月上局財務工作領導小組會研究，超過10萬元的大額資金使用需再經局務會研究通過，確保資金使用安全、合理、公開。
（2）項目組織實施情況
管理制度健全性分析：《晚晴》欄目是多年的延續性項目，建立了由市委老幹部局宣傳處副處長，宣傳處處長、主管宣傳工作的副局長層層審核把關的工作制度體系。在項目制度管理方面不光有市委老幹部局內部審核工作制度，還配合有北京北廣新新傳媒有限責任公司團隊，由製片人負責欄目整體運營，把控欄目品質，與市委老幹部局對接；主編負責內容的整體運作，策劃選題、審核節目；3名編導負責節目製作，包括前期策劃、採訪拍攝、後期剪輯；1名責編負責完成整期節目合成。項目管理制度體系較健全。
制度執行有效性分析：該項目申報單位為市委老幹部局，經過競爭性磋商，項目最終選定北京北廣新新傳媒有限責任公司負責《晚晴》節目的製作與播出。為保證項目按計劃開展，市委老幹部局按照2022年度部門工作要點和宣傳工作重點要求，年初提出《晚晴》欄目年度目標任務、版塊設置、重點專題製作，每月全局各部門負責人參加“兩刊”編前會，按照各部門當月和近期重點工作安排，結合《晚晴》實際策劃拍攝，召開《晚晴》欄目推進會，每週《晚晴》欄目審片會，同步對接《晚晴》欄目服務方北京北廣新新傳媒有限責任公司項目組。市委老幹部局各項規章制度得到了較有效的落實。但制度執行環節仍有不足之處，例如：項目在實施過程中缺少具有針對性和可操作性的項目實施方案，制度建設缺少相關責任落實、監督的管理細則，存在一定的控制風險。
3.項目産出情況。
（1）項目産出數量分析
截至2022年12月31日，《晚晴》欄目製作播出工作均已完成，項目完成數量較好。
（2）項目産出品質分析
2022年全年播出《晚晴》節目50期，每期時長20分鐘，項目品質完成情況較好，具體如下：
2022年《晚晴》圍繞迎接和學習宣傳貫徹黨的二十大精神、北京冬奧會冬殘奧會成功舉辦、老幹部和老幹部工作者助力疫情防控、老幹部傳承紅色基因、智慧助老等主題製作了系列專題片，推出了許多精品電視節目，在受到電視觀眾和網民喜愛的同時，也成為國字頭涉老媒體和綜合網路平臺獲取片源、邀約採訪、 啟發創作思路的重要站點。
其中，《打卡新地標 禮讚新時代》《銀發力量》《驥續奮鬥 同心築夢》等都是喜迎二十大為主題，收穫了不錯的收視率。《信仰的力量》走進經歷過抗日戰爭、解放戰爭的離休幹部家中，傾聽他們講述經歷的血與火的故事，用真情實感打動人，用精神的力量感染人。《老幹部局處長訪談》《疫情下的使命與擔當》《關心下一代“五老”在行動》等專題訪談在北京時間、學習強國新媒體平臺推送，作為老幹部工作內容的專題節目，幾天內點擊觀看超過10萬次，為引導關注支援老幹部工作發揮了作用。
《晚晴微課》邀請老同志中的手機達人發揮餘熱，講解智慧手機常用功能與手機拍照教程，配合搭建智慧助老平臺，助力老幹部融入資訊時代。《專題節目》圍繞全年重要時間節點、重要節假日，做好專題節目策劃製作。
（3）項目産出時效分析
項目能夠按照進度計劃開展實施，2022年，《晚晴》欄目做到了每週一8點35分準時在北京廣播電視台紀實科教頻道播出，每期20分鐘，因春節假期安排和前國家領導人去世，停播兩期，全年共播出50期，達到了績效設定目標。
（4）項目産出成本
項目預算控制數為337.00萬元，實際使用項目資金為337.00萬元，預算執行率為100.00%。該項目原由市委組織部負責，2017年底交由市委老幹部局組織實施，項目成本延續337.00萬元，未開展預算評審或事前評估，實際使用環節項目未超預算。但綜合看，項目實施過程中應加強項目實施成本的控制，委託業務費各項支出明細不夠清晰，在科教頻道的非黃金時間播出，節目的單集價格相對偏高，各分項成本控制措施不足。
4.項目效益情況。
（1）項目實施效益分析
《晚晴》是全市唯一一檔以老幹部老黨員群體為拍攝主體，弘揚主旋律、傳播正能量的電視欄目，在全國也是少有的欄目類型，項目實施發揮了較大的效益。2022年《晚晴》欄目在學習強國、北京號、北京時間等新媒體段持續更新，《晚晴》抖音號將節目精彩片段再次剪輯，並保持每週兩更，全網點擊量百萬餘次。
《晚晴》在電視端和手機端有着穩定的觀眾群，0.02以上的電視平均收視率，在科教頻道節目裏位居前列。
（2）項目滿意度分析
《晚晴》項目進行了滿意度調查，其調查問卷顯示，認為欄目在傳播基層黨建知識方面起作用的佔80%，對欄目在宣傳先進典型事跡方面有較好的評價佔到85%，認為該節目對生活有很大幫助的超過了98%，整體評價滿意認可的佔92%。問卷中反饋了較多正面的評價與鼓勵，但後續工作也應該關注節目的收視人群佔比、覆蓋面、節目內容等。項目滿意度工作仍有提升空間。
（五）主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經驗及做法
在項目資金給付不能按製作和勞動成本同比上漲時，幾方集思廣益，通過設計專題、聯合基層、集中拍攝等方式，降低運營成本，保證節目品質。
2.存在的問題及原因分析
（1）績效目標設置規範性有待提升。評價發現，項目績效目標設置不夠規範，部分指標內容、指標值仍須進一步優化、細化。
（2）項目滿意度調查有待進一步提升。該項目進行了滿意度調查，但調查問卷中關注節目的收視人群佔比、覆蓋面、收視率、節目內容年度對比資料等，滿意度情況有待加強。
（六）有關建議
1.提高預算績效管理意識，加強績效目標編制管理。建議結合項目申報內容、財政資金投入方向、項目預期總目標及階段性目標，合理設置項目績效指標內容和指標值，確保績效目標合理、明確、可衡量性強，為後續績效管理工作奠定堅實基礎。
2.強化項目成果應用，並加強項目滿意度調查。建議在後期項目實施過程中，能夠考慮節目的收視人群佔比、覆蓋面，節目內容的年度數據對比等，充分體現項目實施後的可持續性效果及應用。
（七）其他需要説明的問題
無。
三、項目支出績效自評表
報表詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本年度無中央對北京的轉移支付預算。