目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）中國共産黨北京市委員會組織部是負責本市組織工作、幹部工作和人才工作的市委工作機構。2022年決算包括中國共産黨北京市委員會組織部本級1家行政單位和北京市黨的建設所1家參公管理事業單位。
（二）人員構成情況
行政編制253人，實有人數211人；事業編制90人，實有人數58人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計35674.65萬元，比上年減少2830.91萬元，下降7.35%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計35016.47萬元，比上年減少3250.91萬元，下降8.5%，其中：財政撥款收入35013.12萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入3.35萬元，佔收入合計的0.01%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計33385.68萬元，比上年減少3562.54萬元，下降9.64%，其中：基本支出11094.93萬元，佔支出合計的33.23%；項目支出22290.75萬元，佔支出合計的66.77%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計35595.07萬元，比上年減少2833.69萬元，下降7.37%。主要原因2022年減少了全市重大活動一次性項目經費收支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出33385.68萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出29253.29萬元，佔本年財政撥款支出87.62%；教育支出1397.42萬元，佔本年財政撥款支出4.19%；社會保障和就業支出2067.41萬元，佔本年財政撥款支出6.19%；衛生健康支出667.56萬元，佔本年財政撥款支出2%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2022年度決算29253.29萬元，比2022年度年初預算減少1002.31萬元，下降3.31%。其中：
“組織事務”（款）2022年度決算29253.29萬元，比2022年度年初預算減少1002.31萬元，下降3.31%。主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，壓減一般性經費支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算1397.42萬元，比2022年度年初預算減少1855.49萬元，下降57.04%。其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算1397.42萬元，比2022年度年初預算減少1855.49萬元，下降57.04%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，對全市領導幹部培訓班次和規模進行了壓縮，全年培訓經費支出減少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算2067.41萬元，比2022年度年初預算減少25.87萬元，下降1.24%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算1197.41萬元，比2022年度年初預算減少85.87萬元，下降6.69%。原因是按實際情況支出。
“撫恤”（款）2022年度決算870萬元，比2022年度年初預算增加60萬元，增長7.41%。主要原因是新中國成立前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員生活補貼增加了預算資金。
4、“衛生健康支出”(類)2022年度決算667.56萬元，與2022年度年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算667.56萬元，與2022年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11094.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位1個行政單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算85.12萬元減少85.12萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數80萬元減少80萬元。主要原因是受新冠肺炎疫情影響未發生因公出國（境）事項。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數5.12萬元減少5.12萬元。主要原因是2022年度未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計745.32萬元，比上年減少12.79萬元，減少1.69%，原因是嚴格落實過“緊日子”要求，壓減一般性經費支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額6584.63萬元，其中：政府採購貨物支出20.1萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出6564.53萬元。授予中小企業合同金額1369.03萬元，佔政府採購支出總額的20.79%，其中：授予小微企業合同金額695.74萬元，佔政府採購支出總額的10.56%。
四、國有資産佔用情況
2022年度無車輛；無單位價值100萬元（含）以上的設備。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算7616.1萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項目科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
10.社保保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社保保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社保保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社保保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：反映其他用於優撫方面的支出，包括向優撫對象發放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
詳見附件2。