目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意調整市委研究室（市委改革辦）內設機構設置的函》（京編辦行[2016]53號）、《關於同意市委研究室（市委改革辦）獨立設置人事處的函》（京編辦行[2017]211號）和《關於調整市委研究室（市委改革辦）內設機構設置的函》（京編辦行[2018]47號），中共北京市委辦公廳《關於調整市委研究室職能配置、內設機構和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號）精神，設立中共北京市委研究室，內設16個處室，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經濟處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區處、社會處、戰略處、改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處和機關黨委。市委研究室主要職責是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經濟和社會發展等方面的資訊；4.組織協調全市調查研究工作；5.完成市委交辦的其他6.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；7.統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施；8.協調督促有關方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；9.收集匯總有關改革問題的資訊資料；10.聯繫有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和諮詢；11.負責市委深改委的會議組織、日常聯絡、簡報編印等工作。
（二）人員構成情況
中共北京市委研究室行政編制94人，實際88人；事業編制0人，實際0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）6人。
離退休人員31人，其中：離休2人，退休29人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計4319.51萬元，比上年增加310.99萬元，增長7.76%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計4319.51萬元，比上年增加313.37萬元，增長7.82%，其中：財政撥款收入4319.14萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入0.37萬元，佔收入合計的0.00%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計4167.51萬元，比上年增加257.91萬元，增長6.6%，其中：基本支出3816.71萬元，佔支出合計的91.58%；項目支出350.80萬元，佔支出合計的8.42%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計4319.14萬元，比上年增加313.58萬元，增長7.83%。主要原因是：所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出4167.51萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出3405.26萬元，佔本年財政撥款支出81.71%；教育支出0.34萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出424.35萬元，佔本年財政撥款支出10.18%；衛生健康支出337.56萬元，佔本年財政撥款支出8.1%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2022年度決算3405.26萬元，比2022年度年初預算減少109.6萬元，下降3.12%。其中：
“其他共産黨事務支出”（款）2022年度決算3405.26萬元，比2022年度年初預算減少109.6萬元，下降3.12%。主要原因：落實中央“過緊日子”的要求，壓縮經費支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算0.34萬元，比2022年度年初預算減少19.66萬元，下降98.3%。其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算0.34萬元，比2022年度年初預算減少19.66萬元，下降98.3%。主要原因：受疫情影響，精簡培訓日程、變更培訓方式，壓縮培訓經費。
“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算424.35萬元，比2022年度年初預算減少24.91萬元，下降6.24%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算403.33萬元，比2022年度年初預算增加3.88萬元，增長0.97%。主要原因：嚴格按照年初預算安排執行，預決算基本持平。
“撫恤”（款）2022年度決算21.02萬元，比2022年度年初預算增加21.02萬元，增長100%。主要原因：1名退休幹部因病去世，按規定追加撫恤金。
“衛生健康支出”(類)2022年度決算337.56萬元，與2022年度年初預算減少0萬元，下降0%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算337.56萬元，與2022年度年初預算減少0萬元，下降0%，支出與預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3816.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數0.00萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算24.20萬元減少24.20萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數24.00萬元減少24.00萬元。主要原因：受疫情影響，嚴控出國（境）。
2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.20萬元減少0.20萬元。主要原因：受疫情影響，減少公務接待。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.00萬元增加（減少）0.00萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.00萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2022年度公務用車保有量0輛，車均運作維護費0萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計232.92萬元，比上年增加13.64萬元，增加原因：原專家諮詢費有項目經費調整至基本經費。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額16.71萬元，其中：政府採購貨物支出0.00萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出16.71萬元。授予中小企業合同金額16.71萬元，佔政府採購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛0台，0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算174.62萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.行政運作：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及此部分內容。