目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發《北京市民族宗教事務委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（京辦字[2019]17號），北京市民族宗教事務委員會（簡稱市民族宗教委）是市政府組成部門，為正局級，歸口市委統戰部領導。
市民族宗教委部門職責：
1、組織開展本市民族宗教問題的調查研究工作，起草相關地方性法規草案、政府規章草案，提出有關民族宗教工作的政策建議。
2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實情況。負責民族宗教法律法規和政策的宣傳教育工作。
3、參與擬訂本市民族經濟、文化、教育等專項規劃。協助有關部門推動民族事業發展。配合有關部門承辦重大民族文化、體育活動。協調有關部門開展少數民族古籍整理工作。
4、開展民族團結進步創建活動。依法保護少數民族公民的合法權益，協調民族關係。聯繫少數民族和宗教界代表人士。協調推動本市有關部門履行民族工作相關職責，建立民族事務服務體系。
5、配合有關部門推動本市民族鄉村經濟、清真食品行業和民族特需商品定點生産企業發展。開展民族鄉村、清真食品行業經濟發展狀況分析研究工作。
6、依法管理本市宗教事務，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動。維護宗教界合法權益。引導各宗教堅持中國化方向。發揮宗教界人士和信教群眾在經濟社會發展中的積極作用。
7、指導本市宗教團體依法依章開展活動，支援宗教團體加強自身建設。指導宗教團體舉辦宗教院校。負責宗教外事方面的有關工作。
8、負責培訓民族宗教工作幹部，協助有關部門承擔少數民族幹部培養、選拔和使用工作。配合有關部門處理涉及民族宗教方面的突發事件。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務。
市民族宗教委機關內設辦公室（外事辦公室）、政策法規處（行政審批服務處）等12個處室。所屬北京市民族團結進步促進中心1個預算單位
（二）人員構成情況
行政編制76人，實有人數76人；事業編制101人，實有人數89人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計9091.21萬元，比上年減少4863.25萬元，下降35%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計8893.13萬元，比上年減少4838.88萬元，下降54.41%，其中：財政撥款收入8728.91萬元，佔收入合計的98.15%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入125.22萬元，佔收入合計的1.41%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入39萬元，佔收入合計的0.44%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計8535.56萬元，比上年減少5034.67萬元，下降37%，其中：基本支出5858.7萬元，佔支出合計的68.64%；項目支出2676.87萬元，佔支出合計的31.36%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計8728.91萬元，比上年減少1121.3萬元，下降11.38%。主要原因：按照“過緊日子”要求壓減相關支出，同時2021年受五年一屆的全國少數民族文藝會演項目經費一次性因素影響基數較大。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出8,422.72萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出7505.77萬元，佔本年財政撥款支出89.11%； 教育支出9.04萬元，佔本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業支出584.15萬元，佔本年財政撥款支出6.94%；衛生健康支出323.76萬元，佔本年財政撥款支出3.84%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2022年度決算7505.77萬元，比2022年度年初預算增加232.25萬元，增長3.19%。其中：
“民族事務”（款）2022年度決算7505.77萬元，比2022年度年初預算增加232.25萬元，增長3.19%。主要原因：根據工作計劃等實際變動情況調整支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算9.04萬元，比2022年年初預算減少9.96萬元，下降52.41%。其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算9.04萬元，比2022年年初預算減少9.96萬元，下降52.41%。主要原因：按照“過緊日子”要求壓減相關支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算584.15萬元，比2022年年初預算增加17.76萬元，增長3.14%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算561.79萬元，比2022年年初預算減少4.59萬元，主要原因：根據人員養老保險繳費實際情況支出。
“撫恤”（款）2022年度決算22.35萬元，比2022年年初預算增加22.35萬元，增長100%。主要原因：由於離退休人員離世，追加年度撫恤支出。
4、“衛生健康支出”(類)2022年度決算323.76萬元，比2022年年初預算減少39.57萬元，下降10.89%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算323.76萬元，比2022年年初預算減少39.57萬元，下降10.89%。主要原因：根據人員醫療保險繳費實際情況支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5801.59萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數26.82萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算72.65萬元減少45.83萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數20.66萬元減少20.66萬元。主要原因：受疫情影響和按照“過緊日子”要求壓減相關支出。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數6.42萬元減少6.42萬元。主要原因：受疫情影響和按照“過緊日子”要求壓減相關支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數26.82萬元，比2022年度年初預算數45.57萬元減少18.75萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2022年度決算數20.3萬元，比2022年度年初預算數29.1萬元減少8.8萬元，主要原因：按照“過緊日子”要求壓減相關支出。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油6.49萬元，公務用車維修3.17萬元，公務用車保險9.21萬元，公務用車其他支出1.43萬元。2022年度公務用車保有量18輛，車均運作維護費1.49萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，209.4萬元，比上年減少4.72萬元，減少原因：按照“過緊日子”要求壓減相關支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額612.52萬元，其中：政府採購貨物支出0.86萬元，政府採購工程支出166.05萬元，政府採購服務支出445.62萬元。授予中小企業合同金額331.24萬元，佔政府採購支出總額的54.08%，其中：授予小微企業合同金額21.48萬元，佔政府採購支出總額的3.51%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛18台，332.47萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算251.7萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
2022年度部門績效評價情況詳見附件2。